Faktúry
Počet záznamov: 4029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/18 | Prenájom stan KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STANY-EU s.r.o | 35964383 | 720,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Hudob.produkcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 000,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Prepis dátumov banery KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 234,00 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Služby IT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 119,50 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Keramická hmota KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 139,50 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,80 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Internet, telefon V.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,72 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Monitoring V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Doprava Pezinok Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PE TI trans s.r.o. | 35876514 | 72,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Vodné V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Prenájom WC KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Pevná sieť, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,70 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Prenájom tlačiarne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 94,60 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Predvádzanie keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Design47 s.r.o. | 50890468 | 65,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Tričká, mikiny KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 429,36 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | El.en. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 32,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | BOZ V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | El.en. Stupava Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | El.en. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Prísup ADLS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Mater. KT pre CVČ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PECE spol s r.o. | 36618233 | 41,77 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Antivirus, | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 362,59 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Antivirus | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 69,90 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Mobil V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 295,41 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Daň z nehnut. Malinovo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | obec Malinovo | 00304921 | 3 538,50 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Propagač.plachty KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 414,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Poplatok reg.trestov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | El.energia poplatok Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 22,93 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |