Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/17 | Požiarna ochrana | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | tlačiarenské služby, kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 60,30 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Strážna služba-mesačný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Reklamný priestor-propagácia programov pre deti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | EDUSMILE s.r.o | 50373072 | 10,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,83 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 199,22 € | 31.01.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Členské ZMVC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 27.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Členské Zväz múzeí na Slovensku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 102,00 € | 27.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 44,41 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | elektrika - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 473,11 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrika - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 805,97 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Plyn-vyúčtovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 320,37 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Elektronické stravovacie poukazy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 494,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Čistiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 89,70 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,74 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Predplatné Pamiatky a múzea, Historický časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 35,28 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 49,50 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Služby PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Domena-mesačný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Strážna služba-mesačný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | elektrika - vyúčtovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 59,81 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 229,04 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | ubytovanie účastníkov výskumu v Budmericiach | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ivan Baxa SIBAX | 17752591 | 1 500,00 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | stravné 12/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 546,36 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | stavebné úpravy MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ivan Foriš PFP | 22662367 | 1 849,64 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | revízia PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 127,83 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |