Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/17 | Fotografické služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 60,00 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 678,23 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Mobily X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 299,49 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Internet,pev.sieť X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,22 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Ubytovanie 6.-9.11.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | zbierkové predmety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Lužák | 1025009557 | 85,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Tlač kopií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 85,51 € | 09.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | Opava vozidla PK-099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BPC AUTO, s.r.o | 44854986 | 522,23 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 33,20 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | El.energia X.17 Sv.Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 465,98 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Keramická misa, keramická mačka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jirko Vyhnálek | 1022788580 | 140,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | El.energ. Pezinok X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | Odmena veej. obstaravanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Visions Consulting s.r.o | 45394920 | 4 560,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Monitoring múzeum X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Spotreba plyn X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Prístup ADSL mes.popl. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/17 | projektová dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 10 506,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | tlač, prenájom bilboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 255,60 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | PC servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 213,60 € | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 525,50 € | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | tlač materiálov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 072,52 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | knihy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 77,30 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 18.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,72 € | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |