Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 555,29 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 58,36 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Pránie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 11,52 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Elektrina Sv .Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Monitoring VII. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Oprava notebooku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 238,80 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Ubytovanie brigádnik | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry | 00397687 | 36,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Zdravotný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 150,00 € | 31.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Zdravotný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 150,00 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Ročný servis zabezpeč. zariadenia Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 106,20 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Ročný servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 178,90 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Elektron. strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 766,40 € | 24.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Ubytovanie brigádnik | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry | 00397687 | 36,00 € | 24.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Elektron. strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 766,40 € | 24.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 23.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Ročný servis zabezpeč. zariadenia Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 106,20 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 23.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Orságh - KERAMIKA | 1023077242 | 100,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,58 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 63,54 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Ročný servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 178,90 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Telek. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 170,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vývoz odpadu II. kvartál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Keramické práce KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jonáš Paučula | 51951665 | 108,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 23,16 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Akcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 877,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |