Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/17 | konzultácia aplikácií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 20.12.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/17 | vstupné podklady - štúdia pre podkrovie Malokarpatského múzea v Pezinku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 7 800,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | Fotogra.práce vernisáž | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 60,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Pultová zostava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RNDr. Narcisa Kaisereová - Medcom | 30173779 | 1 815,36 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 29,40 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | Kontrola požiarných rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 165,51 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 368,00 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Múzeum SNP | 35986077 | 3 015,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0301/17 | Mobilná sieť 8.11.-8.12.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 295,61 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Opava automobilu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BPC AUTO, s.r.o | 44854986 | 750,94 € | 10.12.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | Telek.služby Xi.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,37 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0296/17 | Doprava Kráľová - Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PE TI trans s.r.o. | 35876514 | 60,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | Tlač - kopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 62,46 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Montáž hrotov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | derateco s.r.o | 48054381 | 192,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | ADSL mes.poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | Poist.zodp. za škodu PK099Ay | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 113,50 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | BOZ XI.2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | Ochrana objektu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | Kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 359,58 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Baner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 54,00 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | Vodné stočné 1.1.-3.11.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,07 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 260,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/17 | Výmena baterie a krytu audiozar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 72,60 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 426,50 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | Prekladateľské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 46,98 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |