Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 1 059,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 500,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Odvoz exponáty Kráľová pri Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PE TI trans s.r.o. | 35876514 | 60,00 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Monitoring III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Pevná sieť III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,14 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | BOZ III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/18 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 64,39 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Mobil. III.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 220,76 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Plyn III. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Plyn Sv.Jur III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Plyn III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Členské ZMVC 2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Inštal.konfig.siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 72,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 552,50 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Daň z nehnut 2018 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 370,80 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 315,04 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Prenájom tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 174,74 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Provízia POS terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,00 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Daň z nehnut. Senec 2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Senec | 00305065 | 427,85 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Vod.stoč.Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | El.en.III.18 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | El.en. III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Tel.služby II.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 110,99 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Tel.služby II.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 286,09 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Predplat. Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,26 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Daň z nehnut. 2018 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 065,23 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra |