Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/18 | Tel.služby II.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 110,99 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Tel.služby II.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 286,09 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Predplat. Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,26 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Daň z nehnut. 2018 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 065,23 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 37,27 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,80 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Pripojenie ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Komun.odpad Sv.Jur 2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 77,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Plyn Stupava III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Plyn II.2018 Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Plyn Stupava III.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Monitoring II.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | BOZ II.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 6 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 1 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 212,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 288,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 7,00 € | 15.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | oprava auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BPC AUTO, s.r.o | 44854986 | 131,88 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 57,78 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra |