Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/18 | Vodné V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Prenájom WC KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Pevná sieť, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,70 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Prenájom tlačiarne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 94,60 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Predvádzanie keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Design47 s.r.o. | 50890468 | 65,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Tričká, mikiny KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 429,36 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | El.en. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 32,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | BOZ V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | El.en. Stupava Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | El.en. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Prísup ADLS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Mater. KT pre CVČ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PECE spol s r.o. | 36618233 | 41,77 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Antivirus, | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 362,59 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Antivirus | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 69,90 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Mobil V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 295,41 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Daň z nehnut. Malinovo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | obec Malinovo | 00304921 | 3 538,50 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Propagač.plachty KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 414,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Poplatok reg.trestov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | El.energia poplatok Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 22,93 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Školenie vodičov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mezei Vladimír - VDDOS | 40051102 | 176,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 503,00 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | kancel. mater. čist. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 502,56 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | Realizačný projekt Fáza 3 - výkaz výmer - rekonštrukcia podkrovia MMv Pk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 28 500,00 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | vitrínové zostavy - služby súvisiace s realizáciou projektu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 2 459,81 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | vitrínové zostavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 1 892,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | vitrínové zostavy - služby súvisiace s realizáciou projektu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 331,00 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | vitrínové zostavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 2 669,00 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |