Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/18 | mobiliár do expozície múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 4 166,20 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Ubytovanie archeologovia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 81,32 € | 17.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Poplatok za karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 17.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Ubytovanie archeologovia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 300,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 485,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0228/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,00 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0219/18 | El.energia Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | El.en. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Ubytovanie reštaurátori | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 81,32 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Telek.služby VIII.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 108,56 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Telekom.služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 263,94 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Vodné, stočné VIII.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Ochrana objektov VIII.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Propagačný materiál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 94,69 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | ošetrenie zbierkových predmetov z pivničnej expozície- | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | YAYA s.r.o Mgr.art Tomáš Molnár | 44898665 | 1 000,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Prístup ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Ubytovanie 3.-7.9.18 reštaurátori | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 81,32 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Požiar.ochrana | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 136,64 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0211/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Rezačka, výkresy, market.mater. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 157,39 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Provízia plat. karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,15 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Stupava - vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,24 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Servis monitoring zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 198,83 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | ČIstiace a kancel.potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 384,89 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Prenájm copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 26,72 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 15.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |