Faktúry
Počet záznamov: 3624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | Elektron. strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Zabezpeč. zariadenie Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 1 515,12 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Použitie kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 38,65 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 20.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Platobný terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Telekom.služby XII.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 266,87 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pevná linka XII.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 109,26 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Čo ma vedieť mzd.účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 58,80 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Monitoring muzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Vyúčt. el.en. 2018 Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 151,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 890,61 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/19 | Pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 26,30 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Časopis pamiatky muzea, Histor.časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 35,28 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Požiar.ochrana XII.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 01.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | údržba kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 27.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Revízia požiar.prístroje | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 117,54 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | osvetlenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G-Tec Professional s.r.o | 35868929 | 703,03 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,54 € | 19.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | Kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 345,94 € | 19.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 200,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | Hud.vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | profil-ART, s.r.o | 48016632 | 100,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 58,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | Prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 61,85 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |