Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/19 | Servis zabezpeč.zariadenia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 90,24 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | VUB poplatok terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 2 090,10 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | El.energia Sv.Jur I.-III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 452,04 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Mes.poplatok ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Internet III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Vodné stočné III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | El.en. III.19 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 748,51 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | BOZ III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 360,00 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 25,20 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | El.en. Stgupava Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Ochrana objektov III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Pená sieť III.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 80,58 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Mobily III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 301,10 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | El.en. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Zem.plyn Sv.Jur III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Dažď.vody Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 285,05 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Vema konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Uvedenie filmov Créme de la créme | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 18,00 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Stravovacie poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 540,80 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | El.energia I.-II.2019 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 579,87 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,13 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Prenájom kopi | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 47,46 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Telefón II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 58,80 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | El.en. Stupava Jur III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | ADSL popol. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 66,71 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Oprava Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 238,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra |