Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/18 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 58,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | Prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 61,85 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | Monitorig XI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | El.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | Vodne stoc. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | Telefóny XI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 109,48 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 382,40 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Registračná pokladňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB SERVIS SK s.r.o | 35970961 | 289,99 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | ČIpová karta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 78,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Telefony XI.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 272,43 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | Revízia plyn. zariadení Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 180,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 317,16 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0297/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 270,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/18 | Zak.poistenie PK099AY 2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 123,43 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | Kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 370,80 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | Stravné lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 503,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | Vyúčtovanie vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | Náplň do tlačiarne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,58 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | Scén.prevedenie mestských hradieb | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ELGEO - Trading, s.r.o. | 31624561 | 2 574,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | CBC kopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 57,32 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 600,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0014/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 7 400,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0015/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 600,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 660,41 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |