Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/18 | Nabijacia stanica OmriChart | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKARO. s.r.o | 31656544 | 1 332,00 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | Audio sluchátka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 9 438,00 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0016/18 | interaktívny stĺp do expozície | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 3 345,00 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 1 385,00 € | 10.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0013/18 | Výstavné panely do výstavných priestorov múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 3 900,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | Výstavné panely do výstavných priestorov múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 1 100,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | Mobily X.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 264,21 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | Telefon, internet XI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 107,95 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Prístup ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | Čistiareň prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 32,51 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Výstavné panely do výstavných priestorov múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CEIBA, s.r.o. | 36548090 | 200,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/18 | Výstavné panely do výstavných priestorov múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CEIBA, s.r.o. | 36548090 | 6 800,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0012/18 | Výstavné panely do výstavných priestorov múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CEIBA, s.r.o. | 36548090 | 250,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Výstavné panely do výstavných priestorov múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CEIBA, s.r.o. | 36548090 | 695,81 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | El.energia Stupava, Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Plyn Stupava xI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Zem.plyn Sv.Jur XI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Monitoring múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Požiar.ochrana | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Reštaurovanie Truhlica cechu pez.pekárov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Múzeum SNP | 35986077 | 3 200,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Nastavenie wifi siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 152,24 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Vodovodná armatúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Hrčka | 36951765 | 160,50 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Preklad.služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 114,77 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 47,51 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | El.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Stravné lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 611,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Stočné Stupupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 2,10 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Publikácie Slov.archeológia, Štud.zvesti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 45,90 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |