Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/20 | Kancel. a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 1 333,79 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 734,00 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,02 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Mobily X.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 357,98 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,45 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Stoličky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 598,86 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Stoly | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 665,82 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Kancel. nábytok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 518,88 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Zariadenie kancelarie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 714,76 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 36,46 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 565,69 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,99 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/20 | VUB terminal | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,95 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Monitoring X.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | BOZ X.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 12,84 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | El.en. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Tlačenie kopií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 995,90 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | EMBA Trade spol. s.r.o | 34142860 | 49,60 € | 06.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Websupport | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 4,99 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | plat.terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,05 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Strav.poukazky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 881,90 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | stavebné práce - rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu k NKP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS s.r.o | 44101937 | 128 784,45 € | 26.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,32 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |