Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | Nákup osobného úžitkového automobilu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 16 490,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Tlač plagátov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 286,88 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 319,70 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Reklama Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WESTWOOD Slovakia s.r.o | 35831839 | 840,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Hosting muzeumpezinok.sk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 59,18 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Plat.terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,30 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Čarovné Slovensko | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAFRA Slovakia, a.s | 31333524 | 60,00 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 31,62 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | El.energia Pezinok IV.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 882,60 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Kram.trhy reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 72,00 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Film Dilili v Paríži | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 85,50 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Poistenie PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 177,98 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Vodné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 8,64 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | BOZ IV.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Telefóny IV.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 83,05 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Ochrana objektov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | El.energia Stupava, Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Mobily V.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 278,31 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | GDPR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | StormLevel, a.s. | 48034029 | 1 080,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Víno - degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 136,20 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 210,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Prenájom tlačiarne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 65,72 € | 27.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 536,00 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Software Winasu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 119,50 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vývoz papiera | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 74,40 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra |