Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/19 | Zem.plyn Sv.Jur I.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | ADSL III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Telef. internet I.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 108,70 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Harddisk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 134,64 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | El.en. Stupava II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Zem.plyn Stupava II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Mobily II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 261,43 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Plastové kartičky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BITTER STUDIOS | 30997101 | 90,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Člen.príspevok 2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 102,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | El.energia Stupava, Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 30.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Elektron. strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Zabezpeč. zariadenie Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 1 515,12 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Použitie kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 38,65 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 20.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Platobný terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Telekom.služby XII.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 266,87 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pevná linka XII.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 109,26 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Čo ma vedieť mzd.účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 58,80 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Monitoring muzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Vyúčt. el.en. 2018 Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 151,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 890,61 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/19 | Pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 26,30 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Časopis pamiatky muzea, Histor.časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 35,28 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Požiar.ochrana XII.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 01.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | údržba kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 27.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Revízia požiar.prístroje | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 117,54 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | osvetlenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G-Tec Professional s.r.o | 35868929 | 703,03 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra |