Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/21 | PHM IV.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 95,87 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Telefony,internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 48,65 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Mobily IV.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 396,58 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Rozbor vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AQUASECO s.r.o | 17335264 | 222,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 718,70 € | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Oplotenie stavby Synagoga Senec dorieš !!!!! | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 142,08 € | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Eset Family | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 349,50 € | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 468,00 € | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Ploš. vozík | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 189,60 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Terminál Vub | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Winasu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 119,50 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 73,50 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | PHM marec 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 63,10 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Fiat Doblo výmena oleja, oprava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 230,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 937,49 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Elektrina Sv.Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | diaľničné známky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 100,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | BOZ III.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Exter. disky, inštalácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 814,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Vývoz papier | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra |