Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Orságh - KERAMIKA | 1023077242 | 100,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,58 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 63,54 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Ročný servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 178,90 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Telek. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 170,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vývoz odpadu II. kvartál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Keramické práce KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jonáš Paučula | 51951665 | 108,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 23,16 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Akcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 877,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 561,77 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Daň z nehnut. 2019 Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 427,85 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Daň z nehnut. Malinovo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | obec Malinovo | 00304921 | 3 538,50 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | DAň z nehn.Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 9,65 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Hud.progukcia ker.trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art Roman Feder Funny Felows | 41489306 | 700,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Telefóny VI.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 469,28 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Internet, telefóny VI.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 80,02 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Vína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 402,98 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Odpadové vrecia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 269,47 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | BOZ, PO VI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Poistenie PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 124,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Hav.poist.PK499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 259,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Výmena oleja PK 4990 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 142,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 72,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |