Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/20 | Vod.stoč. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | Vyučt.el.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 578,26 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Mzdový účtovník | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,76 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Internet, telefón XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 81,18 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | BOZ XII.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Mobily XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 282,17 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Monitoring budov XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Servis kamer. systémov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | projekt interiéru MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 2 600,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | revízia požiar.rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 147,81 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Softwarove práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 166,50 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | vývoz odpadu IV.Q.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 17.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | Telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,82 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | Mikroskop-ďalekohlad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | T&M Trade s.r.o | 47764538 | 63,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Pneu práce PK 499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 527,08 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Histor.časopis, pamiatky muzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,28 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,45 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Kopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 57,89 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Elektron.strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 647,30 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | ultrazvuková čistička | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Berecký ml. | 46661891 | 268,95 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | Váha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Libra spol. s.r.o | 17329469 | 500,88 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 31,92 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 416,32 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Vema konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Mobily XI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 304,27 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |