Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/21 | Elektrina Stupava, Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 715,90 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0288/21 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 115,87 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Ozvučenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Prelepovanie banerov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 49,20 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Prenájom zábran, stánkov, KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 670,56 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Prenajom stanu KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 780,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Roč.servis ochrana maj. Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 104,90 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Roč.servis Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 89,93 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Ročná servis. prehliadka Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 273,97 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 38,70 € | 26.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | Mobilné WC keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Weckoservis Rent, s.r.o | 53306309 | 170,00 € | 26.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Tonnery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 48,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Zdrav.služba ker.trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 330,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | hudobné vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARZÉN, Občianske združenie | 42347360 | 2 000,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Budna s logom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 291,32 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 513,43 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Elektrina Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 386,88 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,13 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Plat.terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,80 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Banery Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 496,36 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Oploenie synagoga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 142,08 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 86,42 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |