Faktúry
Počet záznamov: 4225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/22 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 19,20 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | PHM II.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 188,38 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,44 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 885,74 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Mobily II.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 380,98 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0045/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0043/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Členské ZMS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 180,00 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,78 € | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/22 | Ochrana budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | BOZ I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | PHM I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 28,91 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Člen. preukaz ZMS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 48,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Elektrina Pezinok I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 838,26 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Elektrina Jur I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 376,08 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Vod.stoč. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 561,67 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Internet I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Elektrina Jur, SEnec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Mobily I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 390,69 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Plat. terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |