Faktúry
Počet záznamov: 3872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/21 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | diaľničné známky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 100,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | BOZ III.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Exter. disky, inštalácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 814,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Vývoz papier | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Mobily III.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 387,38 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 48,65 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Daň z nehnuteľnosti 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Senec | 00305065 | 476,05 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 20,30 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Predplatné Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,44 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Strav. poukažky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 943,10 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | respirátory | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 142,20 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 14,66 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/21 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 50,40 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | BOZ II.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | PHM február 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 74,09 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/21 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Zem. plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Elektrina Sv. Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Elektrina Pezinok II.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 266,44 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |