Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/21 | Elektrina Sv.Jur. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | elektroinštalačné práce v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 680,31 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | montáž a nájom oplotenia v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 143,04 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 01.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 26.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Gastrolístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 570,80 € | 25.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 16.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,15 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,96 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 11,12 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | vyúčtovanie plynu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,15 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | vyúčtovanie plynu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53,02 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | vyúčtovanie elektriny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,79 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 25,79 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Wittgrúber | 11 | 12,00 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 39,08 € | 05.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 01.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | tovar | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 442,20 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 162,74 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0309/20 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,81 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/20 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 383,13 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | servisné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | Vyúčt. el.energia 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -72,08 € | 31.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Vývoz opdpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | Publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Neo Production, s.r.o | 44095970 | 184,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |