Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/20 | Vyúčt. el.energia 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -72,08 € | 31.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Vývoz opdpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | Publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Neo Production, s.r.o | 44095970 | 184,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | PO BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 29.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 29.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 15,00 € | 29.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Servis.práce monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 48,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/20 | stavebné práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS s.r.o | 44101937 | 256 187,19 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Skrinky kuchyňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DREVLUX s.r.o | 36361984 | 4 670,00 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Vodné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 1,13 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Strav.poukazky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 820,70 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 35,40 € | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Poistenie PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 124,58 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Výmena pneu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 186,11 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Prenájom terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,92 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,80 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 43,57 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | stolička | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MOB Interiér s.r.o | 44948271 | 97,90 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Časopis Pamiatky a Muzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,28 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 841,32 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Telekom. poplatky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Nerez stôl | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GASTROMANIA cz s.r.o. | 28654684 | 288,33 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Regále | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Regaly Jan Mihuc | 45457085 | 227,09 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Monitorovanie budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | BOZ XI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,92 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |