Faktúry
Počet záznamov: 4029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/22 | Mzdová účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Zem.plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -62,99 € | 18.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 942,36 € | 18.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Plat.terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 18.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | kopírovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 15,88 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 16,64 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | telefony | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Ochrana budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | Vývoz papier IV.Q.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Mobily XII.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 392,58 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | Telek. služby XII.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | Vyúčt. elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 250,37 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | Tlačoviny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 315,28 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Vyučt. elektrina Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -340,55 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | revízia hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 140,88 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | zážitková modernizácia expozície | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ústav technológií a inovácií | 46190597 | 49 998,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Historický časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,28 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 217,22 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 170,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | úžitkový automobil | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o | 31319459 | 26 056,79 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Publikácia Čertová diera | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Wittgrúber Peter | 111111111 | 36,00 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Inštalácia aplikácii | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 72,00 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Majolika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 1 273,50 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 182,93 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |