Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/20 | Kancel.mater. čist. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 122,52 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | mater. roč. servis. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 214,27 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | mater. roč. servis prehliadka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 65,77 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | roč.servis.prehliadka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Členské Vínna cesta 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Strav. poukážka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 728,90 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Degustacia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 120,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Mikrofón. zostava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Katrenčík - KREMÍK | 32023154 | 33,18 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Poplatok VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,18 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Poplatok terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,87 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Prekladat. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 29,57 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Prenájom tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 20,94 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Monitoring Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/20 | Degustácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 275,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,92 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 371,78 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/20 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,45 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Elektrina Stupava, Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 657,96 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OPR Stav s.r.o. | 50457551 | 125,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/20 | Čistenie kanalizácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OPR Stav s.r.o. | 50457551 | 459,85 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Ubytovanie brigádnici | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 286,45 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 107,10 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 499,40 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |