Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 1 146,40 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | rohože | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 880,80 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 912,50 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Pevná sieť VII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,58 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | pivné sety 4 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hornbach Baumarkt SK spols r.o. | 35838949 | 304,70 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | depozitar - vybavenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 5 800,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 415,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 281,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 200,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 180,00 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Plat. karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 52,49 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | PD - Rekonštrukica a zmena účelu využitia MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 7 830,00 € | 14.10.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Spracovanie knihy Richard Réti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jela Pálešová, IMPALEX | 35085584 | 6 314,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | El.en. Stupava, Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 537,16 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Telefóny IX.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 81,19 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 28,92 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 59,98 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Mobily IX.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 299,78 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Daň z nehnut. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 065,23 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Zem.plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Služby BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Ochrana objektov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |