Faktúry
Počet záznamov: 4029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/20 | Nerez stôl | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GASTROMANIA cz s.r.o. | 28654684 | 288,33 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Regále | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Regaly Jan Mihuc | 45457085 | 227,09 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Monitorovanie budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | BOZ XI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,92 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | Elektrina Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Zem.plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Vyúčt. vodné stoč. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -97,88 € | 08.12.2020 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | Telefon, internet XI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,53 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 381,26 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0269/20 | Kontrola požiarných rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bc. Róbert Grof | 44445580 | 203,50 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Stočné II.polrok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 152,63 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Stolárske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LINEÁL | 00680940 | 200,00 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Kancel. a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 1 333,79 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 734,00 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,02 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Mobily X.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 357,98 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,45 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Stoličky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 598,86 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Stoly | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 665,82 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Kancel. nábytok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 518,88 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Zariadenie kancelarie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKEA Trading Services AB | 35849436 | 714,76 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 36,46 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 565,69 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,99 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/20 | VUB terminal | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,95 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Monitoring X.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |