Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/22 | Členské Združ.vínna cesta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Členský príspevok OOCR Malé Karpaty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Terra vineatica | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU | 000804709 | 1 435,65 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Vývoz odpadu I.Q.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Prenájom priestorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Palace Art Hotel Pezinok | 51888602 | 1 800,00 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Elektrina Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Vodné stočné III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 978,25 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,81 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,51 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,18 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 728,06 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Uč.pomôcka - kostra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | iM3 s r.o. | 45853461 | 399,00 € | 10.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | FArby na programy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | 41243277 | 52,80 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 55,79 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Sedacie vaky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Donashop s.r.o. | 25326490 | 261,96 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Monitoring III.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | BOZ III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 9,60 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | PHM III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 89,45 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Komunálny odpad Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 123,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Telefóny III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Telefon III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 383,78 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Program registratúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 160,80 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Lifeloc okuliare | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAVEX, spol. s r.o. | 4404389 | 309,80 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |