Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/19 | vývoz odpadu III.Q.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 482,15 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Strav.lístky september 19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 622,40 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Poistenie zásielky počas výstavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 270,00 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Publik. Slovenská archeológia, študij.zvesti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,80 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Stočné I.polrok 19 Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | tlač publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bittner print s.r.o | 35736534 | 4 939,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Ubytovanie brigádnici grant | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry | 00397687 | 255,60 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | El. energia Sv. Jur , Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,28 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,96 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Inžinierska činnosť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 6 000,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Systém.konzultácie vema | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 80,12 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Telekom. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 283,76 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 665,29 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Vod.stoč. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 18,72 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | BOZ VIII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Zemný plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | El.en.Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Monitoring VIII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 269,88 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Pneumatiky Doblo PK 499 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 164,04 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Toner 2 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 30,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Elektron. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Tlač vstupeniek | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 120,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |