Faktúry
Počet záznamov: 4158
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/21 | Preklady | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lexika, s.r.o | 35852658 | 117,60 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,14 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,58 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Plat.terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 33,84 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Reštaurovanie pokrývok hlavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Galbis s.r.o. | 47424672 | 4 530,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Výstuž na pokrývky hlavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Galbis s.r.o. | 47424672 | 534,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Motyčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OSLAVAN s.r.o. | 51252317 | 34,78 € | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Servis vyťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 33,86 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Geodet. práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ing. Milica Vašková - geodetické práce | 11909561 | 307,00 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Meranie hluku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 3HG. s.r.o | 44185723 | 630,00 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Daň nehnut. Pezinok - doplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2,63 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Členské OOCR Malé Kartapty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Členské vína cesta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | BOZ V.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | PHM V.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 55,46 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Vyúčt. elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 655,91 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 386,38 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/21 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 48,68 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Telefony | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/21 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Prezutie auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 70,08 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Daň z nehnut. Malinovo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | obec Malinovo | 00304921 | 3 538,50 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 50,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 245,00 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |