Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/20 | BOZ VII.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,60 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Vodné, stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Elektrina Stupava Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Ubytovanie archeologovia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 240,00 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Neúradný predklad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Agentúra kvalitný preklad s.r.o. | 52045412 | 122,65 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Stav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 759,50 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Historika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OZ Museum Vinorum | 42135885 | 13,60 € | 28.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Výmena batérie oprava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 23,42 € | 28.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 368,08 € | 20.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/20 | dažď.vody I.polrok 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 152,63 € | 20.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,90 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | prenájom terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,33 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | prenájom tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 39,38 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Monitoring VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Elektrina Pezinok VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 535,38 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Elektrina Jur,Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Vodné VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Internet VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Servis alarm | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 47,42 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | BOZ VI.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Výroba brožúry Malokarp.múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | mandzik graphic design | 52815099 | 100,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Havar. poistenie PK 499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 259,70 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | PZP PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 129,69 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,40 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra |