Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/18 | Telefon VI.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 90,90 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 23,00 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Ochrana VI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | El.energia Stupava Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Nájom kopírka VI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 43,44 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Kniha Vinohradnícke lisy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BoArt s.r.o | 45376077 | 9 328,00 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | El.en. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Zemný plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Prístup do siete ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | jMobily VI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 291,18 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Víno v prameňoch | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marenčin PT, spol. s.r.o | 36750611 | 500,01 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Ukázka glazovanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 100,00 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Prevoz KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 198,72 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Poistenie zodp.za škody PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 113,36 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Poistenie hav. PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 278,26 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 552,50 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Občerstvenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 545,50 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Provízie plat. karta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Preklad. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 122,32 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Zapek.misy KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 60,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Hud.produkcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 500,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | ZDravot.dozor KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Prenájom stan KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STANY-EU s.r.o | 35964383 | 720,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Hudob.produkcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 000,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Prepis dátumov banery KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 234,00 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Služby IT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 119,50 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Keramická hmota KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 139,50 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |