Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/19 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 561,77 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Daň z nehnut. 2019 Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 427,85 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Daň z nehnut. Malinovo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | obec Malinovo | 00304921 | 3 538,50 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | DAň z nehn.Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 9,65 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Hud.progukcia ker.trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art Roman Feder Funny Felows | 41489306 | 700,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Telefóny VI.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 469,28 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Internet, telefóny VI.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 80,02 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Vína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 402,98 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Odpadové vrecia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 269,47 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | BOZ, PO VI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Poistenie PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 124,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Hav.poist.PK499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 259,70 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Výmena oleja PK 4990 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 142,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 72,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Prevoz kruhov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 198,72 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Rekl. plocha KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VISTA real Pezinok, s.r.o. | 51034603 | 40,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Ozvučenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Elektron. strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Pneuservisné práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 60,00 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Vystúpenie kapely KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 950,00 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Virtuál.prehliadka Google | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STREEW | 29126681 | 249,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Zdrav.dozor KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 430,50 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Dotlač samolepky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 115,20 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Mobilné WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |