Faktúry
Počet záznamov: 5241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0249/26 | Členský poplatok AŠKOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 741,68 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 193,65 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 69,53 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 663,16 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/26 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 173,43 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/26 | Vyčistenie a odvápnenie myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 251,29 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 433,04 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Návleky na mopy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 75,09 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | Vodné, stočné, zrážková voda 8-9 2026 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 358,82 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 64,89 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/26 | Lepiaca, žltá výstražná páska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 18,34 € | 09.09.2026 | 15.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | Výstražná páska, lepidlo, matice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 21,57 € | 09.09.2026 | 15.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 149,69 € | 09.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 609,00 € | 09.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Čistiace prostriedky, vrecia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 122,45 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 380,90 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 379,00 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 448,60 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 320,56 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,42 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Servisné služby IT 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Plyn Lichnerova GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 2 418,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Elektrina Lichnerova 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Elektrina Športová 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/26 | Kalibrácia a servis váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 50,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Telekomunikačné služby 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,92 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -513,28 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 706,80 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 269,40 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra |