Faktúry
Počet záznamov: 5170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/26 | Listová zásuvka, myši, podložky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 121,35 € | 13.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 3 334,65 € | 10.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0228/26 | Oprava smažiacej panvice a konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 178,35 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 6-7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 401,87 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Telekomunikačné služby - mobil 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,96 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFB3/0002/26 | Tlačivá - vysvedčenia s vodotlačou bianco | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 355,22 € | 09.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0227/26 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 182,66 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | Prenájom KS 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 149,24 € | 08.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | Tonery, valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 704,42 € | 08.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 17323266 | 738,00 € | 07.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 62,87 € | 07.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 99,40 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0226/26 | Toner, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 93,48 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | Prenájom mobilnej toalety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 258,30 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Telekomunikačné služby 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,74 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | Servisné služby IT 6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | Elektrina Športová 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | Elektrina Lichnerova 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 110,70 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | Výkon zodpovednej osoby 7/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0225/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 117,13 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 1 029,60 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 510,44 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Obedy žiakov - nárok na štátnu dotáciu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 507,50 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Stravné za žiakov - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 433,20 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 425,23 € | 29.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 79,00 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 591,50 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 84,00 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | Vodné, stočné Športová 5-6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,66 € | 29.06.2026 | 17.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |