Faktúry
Počet záznamov: 4482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 71,40 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,71 € | 12.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Umytie okien v telocvični - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 689,11 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/25 | Rolety do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 141,00 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Elektrina Lichnerova 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -757,11 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Školenie - výnimkové zákazky a podlimitné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Telekomunikačné služby 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,91 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Servisné služby IT 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 132,72 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 821,50 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 278,10 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | Prenájom toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Elektrina Lichnerova 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Elektrina Športová 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Plyn Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Plyn Športová 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Plyn Lichnerova 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 519,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | Výkon zodpovednej osoby 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Vodné, stočné Športová 6-7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | Plyn Lichnerova 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | Plyn Športová 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Rebriny, gymnastické lavice, žinenky, hrazda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 3 302,00 € | 16.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | Umývadlová výpusť, zámok, tesnenie, ceresit | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 31,93 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | Umývadlový sifón, rukavice, chemická kotva, kľúčová vložka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 46,27 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Umývadlové sifóny, ventil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 25,70 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,42 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra |