Faktúry
Počet záznamov: 3849
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0196/24 | Mikrovlnka VIVAX MWO2077 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 57,90 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | Bagety šunkové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 285,00 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Notebook HP ProBook 465 G11 A37ZDET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NAY a.s. | 35739487 | 933,89 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Arctic Grey | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -1 049,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Prenájom kinosály a projektoru - Študentský parlament | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 45,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 8-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 219,83 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | Refundácia dopravy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -3,49 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Telefonické služby - mobil 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,21 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Špongie, kriedy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 29,28 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/24 | Jedálenské stoly a stoličky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 6 720,00 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/24 | Dodávka a montáž klímy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 1 692,00 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/24 | Servis a oprava vzduchotechniky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 2 543,02 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 82,60 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Servisné služby IT 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Telekomunikačné služby 8//2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,53 € | 06.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 4 780,26 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 808,52 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Umytie okien v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 348,60 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Elektrina Športová 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 671,17 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Čistič na ploché obrazovky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 15,45 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 31,75 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 8 772,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Seminár - Posudzovanie kvalifikačných predpokladov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 98,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Elektrina Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Plyn Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Plyn Lichnerova 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | Plyn Športová 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 96,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra |