Faktúry
Počet záznamov: 5287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/26 | Jedálenský stôl BERNO | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 43,40 € | 14.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | Vodné, stočné, zrážková voda 9-10/2026 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 638,71 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | Učebné pomôcky do telocvične | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 1 817,00 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | Stravné žiakov - štátna dotácia 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 831,80 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | Vyúčtovanie elektriny 9/2026 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 184,46 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | Kancelársky papier, archívne boxy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 217,59 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | Servisné služby IT 10/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Služba - Program bezpečná škola 10/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Legislatívny Garant s.r.o. | 57569274 | 172,20 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | Výkon zodpovednej osoby 10/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 07.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | Plyn Lichnerova GAB a ŠJ 10/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 2 418,00 € | 01.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | Elektrina Lichnerova 10/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 01.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 574,40 € | 30.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | Odvlhčenie pivničných priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 276,75 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 72,34 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | Prenájom mobilnej toalety 9-11/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 258,30 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 110,70 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Vodné, stočné Športová 8-9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,66 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 73,80 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | Telekomunikačné služby 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,57 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 224,09 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0277/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 746,97 € | 25.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 360,34 € | 25.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | Servis čistiaceho stroja na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 223,86 € | 25.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | Verejná správa 10/2026 - 9/2027 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 24.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/26 | Utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 97,64 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 580,72 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/26 | Pracovné oblečenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 426,61 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/26 | Pracovné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 144,82 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 81,59 € | 24.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 212,42 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra |