Faktúry
Počet záznamov: 4635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0273/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 348,08 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Prenájom toaletnej kabíny Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 457,38 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 342,01 € | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Učebnice - fyzika | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 108,20 € | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0268/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 358,82 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0269/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 023,25 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0270/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 195,89 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Spisové obaly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 19,07 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 412,16 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 47,79 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 338,07 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | Papierové utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 126,94 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 850,33 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 86,18 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0263/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 717,89 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0264/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 139,97 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0256/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 128,72 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0257/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 646,58 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0254/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 576,27 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0255/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 6,34 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0260/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 550,14 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0258/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 195,05 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 246,08 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Tlačivá - vysvedčenia s vodotlačou bianco | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 317,40 € | 20.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Revízia a servis VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 586,70 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Učebnice - fyzika, ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 1 193,00 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 391,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 83,22 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 185,60 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |