Faktúry
Počet záznamov: 4952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0100/26 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 241,00 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 743,98 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 837,73 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 584,88 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 181,41 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | Cestovné - stravné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 19,50 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 341,99 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 154,77 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 272,01 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 328,12 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 307,81 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 265,61 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 516,67 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 612,53 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 113,40 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 593,78 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 476,68 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 260,54 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 128,10 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 694,29 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 461,09 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Lyžiarsky kurz | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOURS s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Výmena expanznej nádrže kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 822,75 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/26 | Deratizácia a dezinsekcia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 147,60 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 809,44 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,43 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 734,94 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 498,55 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 278,47 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 306,93 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra |