Faktúry
Počet záznamov: 4703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 561,60 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | Revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 406,79 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Skrinkové moduly, vešiakové lišty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 644,00 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 543,57 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 737,49 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 529,67 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 524,11 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 350,12 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/25 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 257,91 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 592,79 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 617,79 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Futbalové siete a ochranné siete | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 669,84 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/25 | Vyčistenie a odvápnenie konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 328,41 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/25 | Oprava smažiacej panvice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 209,10 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Motorová kosačka Stiga combi 55SQH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 588,20 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 733,30 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,30 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 671,57 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 592,52 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 429,08 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 177,72 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/25 | Toaletný papier, utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 192,86 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 549,54 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 587,14 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/25 | Plynová stolička GZS 10 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 811,80 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,58 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 253,37 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | Služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/25 | Chladnička LIEBHERR, mikrovlnná rúra ELECTROLUX | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 560,89 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra |