Faktúry
Počet záznamov: 4682
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/25 | Motorová kosačka Stiga combi 55SQH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 588,20 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/25 | Toaletný papier, utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 192,86 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 549,54 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 587,14 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/25 | Plynová stolička GZS 10 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 811,80 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,58 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 253,37 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | Služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/25 | Chladnička LIEBHERR, mikrovlnná rúra ELECTROLUX | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 560,89 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Vodné, stočné Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 501,07 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/25 | Vypečený jesenný mix | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mixit s.r.o. | 24836451 | 726,70 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 607,39 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 608,19 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 783,76 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 744,56 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 63,84 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 896,83 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 236,16 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,65 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | Školenie vyjednávačov KZ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Rada základných odborových organizácií pre stredné školstvo | 30857074 | 20,00 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | Rôzny všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 170,74 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 514,09 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,52 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 284,70 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Deratizácia a dezincekcia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 108,24 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 640,40 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 300,00 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Elektrina Športová 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | Elektrina Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 690,86 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |