Faktúry
Počet záznamov: 5085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/26 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 613,76 € | 29.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 264,25 € | 29.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 348,84 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 43,76 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 369,00 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/26 | Čistiace prostriedky, papier na ruky, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 449,98 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 690,31 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 183,26 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 782,36 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 315,02 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 358,52 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 480,15 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 151,67 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 344,51 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 260,40 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 165,17 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 247,49 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 130,60 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 527,47 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 004,49 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 287,92 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 795,92 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 707,03 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 869,91 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 125,74 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 50,46 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 393,27 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 489,98 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 400,38 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra |