Faktúry
Počet záznamov: 4343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 350,20 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0136/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 211,47 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | Telefonické služby - mobil 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,10 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | Hadica, rýchlospojka, spojka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 23,09 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Plavák, hadica, vypúšťací ventil, tesniace vlákno | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 39,19 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 59,43 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0133/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 652,64 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0134/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 360,41 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | Aplikovaná ekonómia - vzdelávací program | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | Prenájom toaletnej kabíny - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0131/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 805,20 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | Vodné, stočné, zrážková voda 4-5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 399,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0132/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 170,93 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 145,00 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0130/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 73,78 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -164,99 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 69,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Servisné služby IT 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 530,25 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Verejná správa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 479,70 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | Elektrina záloha Lichnerova 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Elektrina záloha Športová 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Telekomunikačné služby 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,61 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 251,44 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 327,82 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 729,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 681,50 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | Plyn Lichnerova 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | Plyn Lichnerova 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | Plyn Športová 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 118,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |