Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1486/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Hubeného 23 v Bratislave-04.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 683,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1485/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Senecká 2 v Pezinku-29.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 726,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1484/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským,Dunajská 13,Bratislava-19.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 957,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1483/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium Teplická-25.09,2017 a 27.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 2 376,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1482/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1481/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1472/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1475/17 | služby súvisiace s procesom VO-Rekonštrukcia plaveckého bazénu a telocvične na SPŠSaG Drieňová,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1479/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská,Krásnohorská-22.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1478/17 | servisné práce ColorQube 9303, 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 90,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1477/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1470/17 | služby v oblasti PO za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1476/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1471/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0058/17 | v zmysle objed. k ZL008 č.0213/17/EO-Aceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 17 012,41 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1473/17 | Alikvótna časť RAP k ZL008 Zúčtovacie vzťahy za obd. 29,09.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 244,22 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1474/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 672,00 € | 04.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1464/17 | chladnička zn.ELEKTROLUX ERF 1904OW-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 239,00 € | 04.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1469/17 | appDay TV-vysielací čas-Župný magazín-50% za služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 2 880,00 € | 04.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0057/17 | Na zák. Zmluvy o dielo č.2017-175-INTERACT-implementácia kolaboračnej platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľnika-Akceptačné testovanie časť 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 170 562,00 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |