Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1541/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.8.2017-29.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 873,71 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1551/17 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE- 25.09.2017 - Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0059/17 | STORNO-odberateľom je SOŠ Polygrafická-projektová dokumentácia-CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ-SOŠ Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | 17 784,00 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1547/17 | výroba videozáznamu-SOŠ Absolventi pre propagáciu stred.odbor.škôl,ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 5 820,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1548/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac. času podľa špecifikácie za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0152/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090198244 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0149/17 | úhrada poistného 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 55,68 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1545/17 | služby za aktuálne obdobie - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0577/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, OSÚRaRP, p. Dominiku Forgáčovú v termíne 12.10. - 23.10.2017 za účelom zahraničnej pracovnej cesty, počas ktorej sa zúčastní na bilaterálnych stretnutiach s partnerskými inštitúciami SR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0573/17/EO | Výroba videozáznamu - SOŠ Absolventi pre propagáciu stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 5 820,00 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0148/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 318,00 € | 10.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1528/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 813,90 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0150/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 571,25 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1537/17 | STORNO--fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 30/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 425,98 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1536/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 34/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 8 078,45 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1535/17 | STORNO -fak. boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 33/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 699,90 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1534/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 32/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 806,45 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1533/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 31/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 1 455,14 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1532/17 | STORNO fak.boli vystavv rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 29/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 356,64 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1529/17 | Oktoberfest Bratislava 2017-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Partylive s.r.o. | 47422301 | 4 950,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |