Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30877
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1324/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1333/18 | parkovné BL 052 MK za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0526/18/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia vykonávané 1 tlmočníkom zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačne počas pracovného stretnutia k odborným otázkam so zástupcami programu JASPERS pre projekt „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“ (PUM), ktorého požiadavka vznikla na zasadnutí Riadiaceho výboru PUM dňa 27.09.2018, ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2018 od 10:00 - 13: 00 hod. v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 12, v zasadacej miestnosti na 4. poschodí. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1318/18 | DOBROPIS-prenájom výdajníka pramenitej vody-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | -13,14 € | 03.10.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1314/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 572,00 € | 03.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1321/18 | 1x ubytovanie -B-aparthotel Grand Place Brussel--25.9.-28.9.2018-p.Simona Bérešová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1320/18 | 2x letenka VIE-BRUSEL-VIE-25.9.-26.9.2018-p.Juraj Droba,p.Alžbeta Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 375,60 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1322/18 | 2x letenka-Bratislava-Brusel-Bratislava-24.9-26.9.2018--p.D.Kubica,p-M.Ševčovič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 206,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1316/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1315/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1313/18 | upratovanie - 9/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 4 026,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0028/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenia zmuvy o dielo-Synagóga Senec-výkon autorského dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 750,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0027/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenej zmluvy o dielo-Synagóga Senec-elektoinštalácie,slaboprúdovej inštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 1 900,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1312/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 828,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1319/18 | BSK 2018 - INZERCIA - September 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 10 313,39 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1317/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 50,88 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0514/18/EO | Zabezpečenie revízie bleskozvodu na administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul.č.16, Bratislava v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 348,00 € | 03.10.2018 | 03.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0517/18/EO | Zabezpečenie 8 kusov policových regálov o rozmeroch 2000 x 1060 x 500mm pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 931,20 € | 03.10.2018 | 03.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1310/18 | elektronické stravovacie poukážky 4808 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 308,80 € | 02.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1304/18 | STORNO z dôvodu neukončenia diela-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 032,00 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |