Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1687/17 | na základe zmluvy o spolupráci č.R1/93/2017/UMO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1685/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 17.10.2017-19.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 628,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0075/17 | za vypracovanie -Štúdie interiérov-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 19 440,00 € | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1689/17 | servisné práce WC 6015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,60 € | 27.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1686/17 | vnútroštátna preprava na trati-Zohor-Plavecké Podhradie-07.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 2 169,79 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0617/17/EO | Zabezpečenie predĺženia platnosti domén: bratislava-vuc.eu, vucba.eu na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 43,00 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0619/17/EO | Zabezpečenie stravovania Volebnej komisie BSK a obvodných volebných komisií vo VO č. I-XI a VO XXIII počas konania volieb dňa 04.11.2017. Stravovanie je potebné zabezpečiť nasledovne: raňajky, obed, večera a II. večera pre 95 členov VK BSK a OVK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 406,00 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0620/17/EO | Zabezpečenie stravovania obvodných volebných komisií vo VO č. XVII, XVIII, XIX a XX počas konania volieb dňa 04.11.2017. Stravovanie je potebné zabezpečiť nasledovne: raňajky, obed, večera a II. večera pre 28 členov OVK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBASTIAN spol. s r.o. | 50612786 | 414,40 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0621/17/EO | Zabezpečenie stravovania obvodných volebných komisií vo VO č. XXI, XXII a XXIV počas konania volieb dňa 04.11.2017. Stravovanie je potebné zabezpečiť nasledovne: raňajky, obed, večera a II. večera pre 21 členov OVK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MC support s.r.o. | 47179503 | 338,10 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0622/17/EO | Zabezpečenie stravovania obvodných volebných komisií vo VO č. XII, XIII, XIV, XV a XVI počas konania volieb dňa 04.11.2017. Stravovanie je potebné zabezpečiť nasledovne: raňajky, obed, večera a II. večera pre 33 členov OVK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské centum sociálnych služieb | 36066541 | 488,40 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0159/17 | koncesionárske poplatky 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0074/17 | v zmysle objed. k ZL010 č.0505/17/EO-Odovzdanie analýzy a projektové riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 11 504,92 € | 26.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1684/17 | 1x letenka-Viedeň-Rím-Viedeň-23.10.-24.10.2017,1x ubytovanie-Taliansko-Rím-hotel NH Collection Roma Giustino-23.10.-24.10.2017-p.Bystrík Žák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 556,00 € | 26.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1683/17 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-12.10.-23,10.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 26.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1681/17 | DOBROPIS-náklady spojené s ubytovaním-Hotel RAMADA-p.Petra Masácová-10,10,-13,10,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -90,00 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1682/17 | vymáhanie pohľadávok BSK-podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 167,23 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1680/17 | Urban Art Festival-24.06.2017-moderovanie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Peter Lengyel | 00000000 | 1 000,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1679/17 | mob.telefón Sony Xper.XA1-1ks,mob.telefón Sam.Gal.A320 A3-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 604,00 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0073/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41 016,00 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1675/17 | Bratislavský kraj-11/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |