Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0489/17/EO | Zabezpečenie opravy zariadenia Apple MacBook. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWISS spol. s.r.o. | 35770252 | 87,60 € | 14.09.2017 | 14.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1381/17 | 2x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová, p.Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová, p. Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 573,00 € | 14.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1383/17 | 1x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-11.9.-12.09.2017-p.Mgr.Masácová,1x ubytovanie-hotel Palace-Estónsko-Tallinn-11.09.-12.09.2017-p. Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 191,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1377/17 | TV Senec-zabezpečenie vysielacieho času od 01.09.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Senec s.r.o. | 50484443 | 5 000,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1374/17 | 1x letenka-BRU-TALLIN-BRU-30.8.-1.9.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 648,21 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1375/17 | BSK-plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 143,42 € | 14.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1376/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1378/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,28 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0124/17 | poistenie cykloturistického odpočívadla pri Kalvárii - Modra na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 226,15 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0123/17 | nemocnica Malacky-poistenie nehnuteľnosti na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 323,57 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0488/17/EO | Zabezpečenie prenájmu konferenčných miestností hotela Bratislava a doplnkových služieb v termíne 14.09.2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City Hotel Bratislava s.r.o. | 45956316 | 3 014,60 € | 13.09.2017 | 13.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0492/17/EO | Technické zabezpečenie tlače fotografií s dodaním, ktoré budú použité na konferencii „Deliberatívny dialóg“. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 360,00 € | 13.09.2017 | 13.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1371/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik- Škola pre Mimoriadne Nadané deti a Gymnázium Skalická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 759,00 € | 13.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0120/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 262,00 € | 13.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0122/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 052,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1368/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 081,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0121/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1361/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,20 € | 13.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1370/17 | portál dobré noviny.sk-zabez.služieb pre vzťahy s verejnosťou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nearby smart communication s.r.o. | 02590263 | 2 487,23 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1363/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.7.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 533,45 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |