| 0541/17/EO |
Zabezpečenie 480 ks vstupeniek ( 48 ks vstupeniek na 10 zápasov ) vrátane dopravy zo škôl do priestorov Zimného štadióna v rámci projektu „ŠKOLA IDE NA SLOVAN 2017“. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
HC SLOVAN Bratislava, a.s. |
35840862 |
|
5 000,00 € |
27.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0528/17/EO |
Zabezpečenie občerstvenia na Zastupiteľstvo BSK, ktoré sa bude konať dňa 29.09.2017 v budove Úradu BSK, pre cca 100 osôb. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
1 004,60 € |
27.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0531/17/EO |
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň – Bukurešť pre zamestnacov Úradu BSK, odboru SÚRaRP, p. Ing. Katarínu Vargovú a p. Mgr. Romanu Peniakovú v termíne 01.10.2017 - 04.10.2017 a pre p. Mgr. Petra Jesenského v termíne 01.10.2017 - 07.10.2017, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bukurešti, Rumunsko. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
756,00 € |
27.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1429/17 |
Tradícia keramiky v Bratislavskej župe-19.9.2017-Hotel pod Lipou v Modre-zabezpečnie prípravy a organizácia odbor.konferencie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Academia Istropolitana Nova, o.z. |
31755976 |
|
180,00 € |
27.09.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| D/0131/17 |
koncesionárske poplatky 10/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
27.09.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1427/17 |
Tradícia keramiky v Bratislavskej župe-19.9.2017-Hotel pod Lipou v Modre-zabezpečnie prípravy a organizácia odbor.konferencie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Academia Istropolitana Nova, o.z. |
31755976 |
|
6 000,00 € |
27.09.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1426/17 |
DSS Rača-zabezpečenie prác súvisiacich s dočasným zabezpečením strechy po víchrici |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Pardosa s. r. o. |
46097163 |
|
11 875,25 € |
27.09.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| D/0132/17 |
úhrada poistného 08/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
33,19 € |
27.09.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1425/17 |
Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 09/2017-podľa vzájomnej zmluvy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Pygmalios, s. r. o. |
48234702 |
|
495,60 € |
27.09.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0510/17/EO |
Zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácie. Podrobný opis predmetu zákazky spolu s obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
17 769,60 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0511/17/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky pre príkazníka BSK p. Andreja Steinera na trase Košice - Brusel v termíne 09.10-10.10.2017 z dôvodu účasti na Európskom týždni regiónov a miest. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
327,07 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0512/17/EO |
Zabezpečenie ubytovania pre príkazníka p. Andreja Steinera. v hoteli, Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75, Brusel v termíne 09.10-10.10.2017 z dôvodu účasti na Európskom týždni regiónov a miest. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
306,00 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0513/17/EO |
Zabezpečenie vyhotovenia informačných brožúr, folder-ov a roll-upov pre potreby projektu „Heritage SK-AT“ spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, v termíne dodania 15.11.2017. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tlačiareň DAMEA s.r.o. |
47714301 |
|
1 504,80 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0519/17/EO |
Zabezpečenie ubytovania a spiatočnej letenky na trase Viedeň – Malta – Viedeň v termíne 13.-19.11.2017 pre zamestnancov Úradu BSK odboru INTERACT, riaditeľku p. Mgr. Petru Masácovú, p. Ing. Janku Jelemenskú, p. Mikisa Moselta a v termíne 13.-16.11.2017 pre p. Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maltskej republike. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 235,00 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0518/17/EO |
Zabezpečenie služieb turistického sprievodcu osobitnej pravidelnej dopravy "Malokarpatský expres" v zmysle platného cestovného poriadku počas obdobia 09 -12/2017. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty |
50110641 |
|
2 400,00 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1424/17 |
Hovorca roka 2017-22.9.2017-spoluorganizovanie na záklda Zmluvy o spolupráci |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TARGET CONSULTING, s.r.o. |
46929835 |
|
5 000,00 € |
26.09.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1423/17 |
1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-20.9.-21.9.2017,1x ubytovanie-hotel MANOS PREMIER/BRUSEL-20.9.-21.9.2017-p.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
210,86 € |
26.09.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1422/17 |
1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-20.9.-21.9.2017,1x ubytovanie-hotel MANOS PREMIER/BRUSEL-20.9.-21.9.2017-p.Petra Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
281,14 € |
26.09.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1421/17 |
HC Slovan Hockey Camp 2017-Medzinárodny hokejový tábor- na základe zmluvy o spolupráci |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
HC SLOVAN Bratislava - mládež |
30846773 |
|
8 000,00 € |
26.09.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1420/17 |
refakturácia spotreby energií za obd. 08/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 1.5.2017.korekcia SV 5-7/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA |
00893161 |
|
3 137,88 € |
26.09.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
