Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0129/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0134/18 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul.Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0025/18 | STORNO z dôvodu inej formy fakturácie-základný kurz-Výkon kontroly vo VS s dôrazom na územnú samosprávu-22.02.2018-29.06.2018-Mgr.Žaneta Chýlová-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 455,00 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0131/18 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenie projekt.žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislav. dotačnej schémy na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 300,00 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0133/18 | za používanie PSOV za obdobie IV.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 558,88 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0132/18 | SiTy Media - vysielací čas za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 943,69 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0128/18 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0139/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/18-predplatné publikácia-Práca,mzdy a odmeňovanie (PaM)-ročník 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 59,56 € | 08.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0138/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/18/EO-predplatné publikácia-Práca,mzdy a odmeňovanie (PaM)-ročník 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 81,94 € | 08.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0137/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0011/18-predplatné publikácia-Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)-ročník 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 140,70 € | 08.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0136/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/18-Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 08.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0050/18/EO | Zabezpečenie účasti na základnom kurze "Výkon kontroly vo VS z dôrazom na územnú samosprávu" pre zamestnankyňu Úradu BSK, odboru INTERACT Mgr. Žanetu Chylovú, ktorý organizuje Ekonomická univerzita v BA v termíne 22.02.2018 až 29. 06. 2018.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 455,00 € | 07.02.2018 | 08.02.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0051/18/EO | Zabezpečenie servisu a údržby dvoch výťahov v administratívnej budove, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislave v roku 2018 - 1 x za kvartál. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Zeman | 44362293 | 726,00 € | 07.02.2018 | 08.02.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0024/18 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 300,35 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0023/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 648,85 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0126/18 | STORNO nesprávna fakturácia-catering na zasadnutie zastupiteľstva BSK -26.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 400,00 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0124/18 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1,95 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0022/18 | úhrada poistného 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0125/18 | servis výťahov 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0127/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/18-ITF SLOVAKIATOUR 2018- 25.1.2018-28.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 13 098,00 € | 07.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra |