Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554/18/EO | Výmena internej batérie na zariadení Acer Iconia Tab W510. Celková cena zahŕňa náhradný diel a prácu certifikovaného servisného technika. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iFix s. r. o. | 47019948 | 100,00 € | 16.10.2018 | 16.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0562/18/EO | Zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7125 a HP LaserJetPro CM1415. Celková cena zahŕňa diagnostiku, práce servisného technika a dopravné náklady. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 138,60 € | 16.10.2018 | 16.10.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0032/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňijúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 673 771,62 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0031/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňijúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 18 183,01 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1428/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-vystúpenie Swing Society Orchestra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Chorvát | 8008256322 | 4 000,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1415/18 | oprava strechy na pavilóne M na DSS ROSA, Dúbravská cesta 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 30 161,78 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1414/18 | oprava prívod.kábla na regul.plynovú stanicu-SOŠ hotel.sl., Na pántoch 9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 14 214,36 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1429/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-prenájom fotobúdky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Michal Reiberger | 50307339 | 850,00 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1430/18 | Župné školy pre teba-Senec 2018-12.10.2018 moderovanie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Lukáš Turiak - Lingua Franca | 48265845 | 500,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1427/18 | spravodajský servis za september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1423/18 | na základe nájomnej zmluvy č.805211003-8-2015 v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1422/18 | na základe nájomnej zmluvy č.873586010-8-2015 v k.ú.Zohor za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1421/18 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015 v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1420/18 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015 v k.ú.Závod za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1419/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015 v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1418/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015 v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1417/18 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015 v k.ú.Senec za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1416/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015 v k.ú.Pezinok za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1413/18 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015 v k.ú.Reca za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1412/18 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015 v k.ú.Grinava za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |