| 0672/18/EO |
Zabezpečenie mediálnej kampane na webových stránkach topky.sk a openiazoch.zoznam.sk na propagáciu projektu „BRDS“. Termín kampane 03.12. - 09.12.2018. Počet impresií na topky.sk – 43 999, openiazoch.zoznam.sk – 27 233. Formát – top box 300*300 px.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
600,00 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0667/18/EO |
Zabezpečenie 6 ks stoličiek typu WONDER pre potreby Úradu BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
486,00 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0666/18/EO |
Zabezpečenie dodávky a montáže podláh pre potreby Úradu BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 175,24 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0648/18/EO |
Zabezpečenie plakiet pri príležitosti vyhlasovania XXVI. ročníka ankety "Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja 2018", ktoré sa bude konať dňa 19.12.2018 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
VICTORY sport, s. r. o. |
35774282 |
|
654,07 € |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0679/18/EO |
Zabezpečenie DJ služby počas podujatia VIANOČNY VEČIEROK, ktorý sa bude konať dňa 06.12.2018. Miesto: účelové zariadenie NR SR, Častá – Papiernička. Uvedené bude hradené zo sociálneho fondu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
jožopročko, s.r.o. |
35860596 |
|
400,00 € |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0680/18/EO |
Technické zabezpečenie Vianočného večierka, ktorý sa bude konať dňa 06.12.2018 v priestoroch NRSR Častá – Papiernička. Plnenie: • Prenájom pódia 6x4m - výška 40 cm + schodík 6x 0,5 výška 0,2
• Ozvučenie ( 4 ks reproduktorov)
• Osvetlenie scény + priestoru konania podujatia (jedálenská časť)
Montáž: 06.12.2018 od 8:00
Hotová montáž + hudobný sound check do 17:00, Akcia: 6.12.2018 / 18:00 – 4:00 (cca)
Demontáž: bezprostredne po akcii, odchod 7.12.2018 do 11:00
Uvedené prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava |
17314909 |
|
1 980,00 € |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0678/18/EO |
Zabezpečenie tlače 200 ks katalógov a 10 ks výstavných panelov s následovnou technickou špecifikáciou:
1. tlač 200 ks katalógu formát A4 na šírku, hrebeň čierna farba na kratšej strane, obálka: 4 strany, tlač obojstranná, papier Novatech silk 200g/m2, farebnosť 4 rub, 4 líc, vnútro: 36 strán, obojstranná tlač, papier Novatech silk 135 g/m2, farebnosť 4 rub, 4 líc,
2. TLAČ VÝSTAVY, náklad: 10 ks, obojstranná tlač, formát: 950 x 950 mm, farebnosť: 6color (CMYK+LcLm), materiál: Kapa plast
hrúbka: 5 mm |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
1 330,58 € |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1708/18 |
1x letenkaViedeň-Brusel-Viedeň, 1x ubytovanie-hotel Izan Avenue Louise-Brusel-20.11.-21.11.2018-Mgr.Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
396,00 € |
29.11.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1702/18 |
hygienické potreby |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 342,38 € |
29.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1713/18 |
zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Róbert Török TÖBA |
32098707 |
|
4 474,91 € |
29.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1712/18 |
2x ubytovanie-Hotel WARWICK-Brusel-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
780,00 € |
29.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1711/18 |
2x letenka-Viedeň-Brusel Viedeň-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 050,00 € |
29.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1706/18 |
zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky -Výstavba dvojdomu na ul. Račianska-DI Rača |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
2 960,00 € |
29.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1707/18 |
1x letenkaViedeň-Brusel-Viedeň, 1x ubytovanie-hotel Izan Avenue Louise-Brusel-20.11.-21.11.2018-Mgr.Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
396,00 € |
29.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| K/0052/18 |
výkon činnosti SD-Objekt III-Spojená škola Ivánka pri Dunaji,SNP 30 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
IBR Consulting SK s.r.o |
50090224 |
|
4 536,00 € |
29.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1705/18 |
Župné školy pre Teba-Malacky-prezent_bannerov |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
CREATIV LINE s.r.o. |
31719791 |
|
480,00 € |
29.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1703/18 |
kontrola chladiacích zariadení na únik F-plynov |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TDS s.r.o. |
44828390 |
|
236,02 € |
29.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1715/18 |
počítačový kurz Microsoft Word 2016/2013- 20.-21.11.2018 pre zamestnancov Úradu BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 080,00 € |
29.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| K/0049/18 |
STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II/590 za obdobie október 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
185 303,99 € |
29.11.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1710/18 |
geometrický plán na výmenu hranice medzi pozemkami-k.ú. Senec |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TRIGON ALFA, spol. s.r.o. |
35734311 |
|
228,00 € |
29.11.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
