Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1021/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/18-DOBROPIS-2.zálohová platba za obdobie apríl - jún 2018 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 662,89 € | 27.07.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1019/18 | školenie používateľov na úpravy zostáv v prostredí iReport | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 935,90 € | 27.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1016/18 | na základe nájomnej zmluvy č.835196055-8-2015 v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1014/18 | na základe nájomnej zmluvy č.805866854-8-2015 v k.ú.Rača za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1013/18 | na základe nájomnej zmluvy č.810649905-8-2015 v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1012/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1011/18 | na základe nájomnej zmluvy č.842036006-8-2015 v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1010/18 | na základe nájomnej zmluvy č.847755011-8-2015 v k.ú.Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1009/18 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 v k.ú.Lamač za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1008/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015 v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1017/18 | vodné, stočné za obd. 10.06.2018-09.07.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 332,12 € | 27.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1015/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015 v k.ú.Petržalka za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1007/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP v k.ú.Staré Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1018/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 188,80 € | 27.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1020/18 | STORNO-náklady hradí RCB a.s.-oprava čelné sklo MB Actors,tesnenie MB Actors | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BICAR SK s.r.o. | 47335947 | 815,22 € | 27.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1004/18 | vlajky : SR 5ks, EU 2ks, BSK 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 512,64 € | 26.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1005/18 | Participatívny rozpočet-za výrobu produktu BSK na okruhu Fun Rádio ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 26.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1006/18 | Storno z dôvodu neuvedenia dod.produktov-keramika- na reprezentačné účely súvisiace s funkciou predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | -1 158,00 € | 26.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 0372/18/EO | Dodanie doskového rezacieho plotra zn. Graphtec FCX-2000 alebo „ekvivalentu“ a súvisiaceho príslušenstva pre zabezpečenie modernizácie technického vybavenia Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej 190 v Bratislave vrátane zabezpečenia potrebných montážnych a inštalačných prác a zaškolenia obsluhy na mieste plnenia. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú prílohu písomnej objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 14 976,00 € | 26.07.2018 | 27.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0375/18/EO | Zabezpečenie audiotechniky vo veľkej rokovacej sále v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, podrobný opis predmetu zákazky spolu s návrhom na plnenie/rozpisom cien. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 13 050,00 € | 26.07.2018 | 27.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |