| B/0203/18 |
tlač čestných uznaní pre ocenených študentov-110 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
UNIFY P&P, s.r.o. |
46069071 |
|
79,20 € |
22.02.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0201/18 |
ubytovanie hotel- NH PASEO DE LA HABANA-MADRID-12.2.-14.2.2018 a letenka na trase Viedeň-Madrid a späť- 12.2.-14.2.2018 pre Csahók Szabolcs |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
614,00 € |
22.02.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0206/18 |
ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová,ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid 14.2.-15.2.2018 a spiatočná letenka Viedeň-Madrid a späť 14.2.-15.2.2018-Ing.J.Jelemenská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 029,57 € |
22.02.2018 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0209/18 |
odbor.konzultácie a hod. projekt.žiadostí-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu turizmu |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
|
00216224 |
|
250,00 € |
22.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0199/18 |
za dodávku vody za obd. 01.01.2018-24.01.2018 - Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
32,17 € |
22.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0205/18 |
DOBROPIS- predplatné Práca ,mzdy a odmeňovanie predplatné 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
-59,56 € |
22.02.2018 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0204/18 |
DOBROPIS- predplatné Pers. a mzdový poradca 2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
-81,94 € |
22.02.2018 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/18/EO |
Zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK v roku 2018. Celková cena objednávky nepresiahne 12.000,00 EUR s DPH podľa skutočného plnenia, pričom táto suma nemusí byť vyčerpaná. Plnenie predmetu objednávky bude priebežné, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Róbert Török TÖBA |
32098707 |
|
12 000,00 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0068/18/EO |
Zabezpečenie prečistenia a monitoringu kanalizácie v úseku /spojovacia chodba - odbočná šachta/ v priestoroch Strednej odbornej školy IT Hlinická 1, Bratislava na akciu č. 2006 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
2 003,58 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0067/18/EO |
Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2018.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ALT@RT z.ú. |
27045919 |
|
300,00 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0197/18 |
zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Whitesoft s.r.o. |
26177943 |
|
195,00 € |
20.02.2018 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0198/18 |
zabezpeč.overovac.štúdie a zamer.objektu-Telocvičňa-PRIESTOR PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
2021 s.r.o |
48159476 |
|
1 640,00 € |
20.02.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| D/0034/18 |
STORNO z dôvodu inej formy fakturácie-základný kurz-Výkon kontroly vo VS s dôrazom na územnú samosprávu-22.02.2018-29.06.2018-Mgr.Žaneta Chýlová-INTERACT |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ekonomická univerzita v Bratislave
|
00399957 |
|
-455,00 € |
20.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/18/EO |
Zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu BSK podľa špecifikácie: a) list predsedu (formát A4, papier: COnqueror Oyster, gramáž 115g/m; farebnosť: strieborná; ražba: strieborná fólia; náklad: 1.000ks), b) prelepka (formát: erb BSK; výsek: erb; farebnosť: strieborná fólia; náklad: 1.000ks). |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ladislav Takács ŠOPA PRINT |
33211990 |
|
828,00 € |
19.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0059/18/EO |
Zabezpečovanie servisu, údržby a opráv kávovarov počas roku 2018. Plnenie predmetu objednávky priebežné na základe aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COFFIX s.r.o. |
48261068 |
|
1 200,00 € |
19.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0063/18/EO |
Zabezpečenie vykonania profylaktiky klimatizačných zariadení v serverovni Úradu BSK počas roku 2018. Plnenie predmetu objednávky priebežne v periodicite 3 x ročne, maximálne do výšky finančného limitu objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RISERVIS s.r.o. |
47883341 |
|
2 388,96 € |
19.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0064/18EO |
Zabezpečenie poskytnutia inžinierskej činnosti počas roku 2018. Fotovoltaická elektráreň 20 kW, K. Adlera 5, Dúbravka, Bratislava, v rozsahu poradenských, administratívných činnosti, legislatívy a komunikácie: ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ) , ZSE energia a.s., Bratislava, OKTE a.s., Bratislava. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ELCOMP, s.r.o. |
36544141 |
|
4 260,00 € |
19.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0194/18 |
oprava výťahu 02.02.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
34,80 € |
19.02.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0196/18 |
grafické podklady v mesiaci február |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Peter Lacho |
41335490 |
|
70,00 € |
19.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0192/18 |
refakturácia spotreby energií za obd. 01/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA |
00893161 |
|
9 837,61 € |
19.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
