Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1498/19 | Župná škola pre Teba-PEZINOK-08.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1497/19 | letáky, samolepky PVC,plagáty-promo materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 572,38 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1496/19 | Župná škola pre Teba-SENEC-10.10.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1502/19 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína10.10.2019-hudobný program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 900,00 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1495/19 | výstupy podľa prílohy - dofakturácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 519,23 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1494/19 | za odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 955,92 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0629/19/EO | Zabezpečenie účasti na konferencii Zdravotnícky manažment 2019 v dňoch 15.10, 16.10.2019. Konferencie sa zúčastnia zamestnanci Odboru zdravotníctva: JUDr. Ing. Jana Ježíková, Mgr. Ivana Šurinová, Ing. Silvia Kontrošová, Mgr. Alžbeta Kozubová. Účastnícky poplatok je 190,80 € (s DPH) na účastníka. Spolu: 763,20 € s DPH z rozpočtu Odboru zdravotníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 763,20 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1484/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 140,00 € | 14.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1512/19 | kuchynská linka-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. | 44845685 | 5 079,96 € | 14.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1483/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 289,71 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1482/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 217,29 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1481/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 220,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1480/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 200,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0090/19 | na základe Mandátnej zmluvy-Výkon činn.SD investora-Prepojenie cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO)-2.čiastková úhrada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFRAM SK s.r.o. | 43864350 | 1 879,60 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1490/19 | právne služby-06/2019,07/2019,08/2019,09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 4 248,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0125/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 668,30 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0124/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1489/19 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotačného portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 3 636,00 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1491/19 | online reklamná kampaň Bratislavský samosprávny kraj-Danube islands dromedar - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 204,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1492/19 | zabezpečenie cateringových služieb-Výstava o víne a výrobe vína - 10.10.2019-Malokarpatské múzeum v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Koníček gastroslužby s.r.o. | 35943980 | 1 108,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |