Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0970/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.10.6.2019 do 21.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 308,73 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0971/19 | za výrobu produktu Participatívy 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0979/19 | vodné Malinovo za obd. 18.05.2019 - 17.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 68,51 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0977/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 04/2019-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0460/19/EO | Zabezpečenie výmeny poškodeného PANELA na objekte ROTUNDA. Účel: propagácia BSK Predmet: Alubond - pevná hliníkova doska s plastovým jadrom Hrúbka = 3 mm Rozmer = 1.275 x 4.000 mm Množstvo: 1 ks Cena = 198,00€ s DPH Doprava = 18,00€ s DPH Spolu cena = 216,00€ s DPH Dodanie = sklad BSK, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o. | 46209956 | 216,00 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0426/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Bruseli v hoteli Renaissance Brusel Hotel v termíne 09.-11.09.2019 pre nasledovných účastníkov zahraničnej pracovnej cesty: 1. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA. predseda BSK, 2. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK, 3. Mgr. Peter Pilinský, poslanec BSK, 4. Mgr. Peter Fitz, poslanec BSK, 5. Ing. István Pomichal, PhD., poslanec BSK, 6. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., poslankyňa BSK, 7. JUDr. Mgr. Jozef Uhler, poslanec BSK, 8. JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., poslanec BSK, 9. PhDr. Mária Kisková, poslankyňa BSK, 10. Mgr. Jana Lysáková, riaditeľka kancelárie predsedu BSK, 11. Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRaRP, 12. Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci OSaÚR, 13. Katarína Weissová, zástupca riaditeľa Odboru komunikácie a propagácie, 14. ArtD. Monika Kováčová, referentka Tlačového oddelenia. Dôvodom zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu je účasť menovaných osôb, ako reprezentantov BSK, na rokovaniach s EÚ inštitúciami, pričom budú prezentované investičné plány a potreby BSK v rámci príprav na nové programové obdobie po roku 2020. V celkovej cene sú zahrnuté raňajky a mestská daň. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 5 012,00 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0963/19 | el. energia za 07/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0962/19 | el. energia 06/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 336,71 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0961/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0966/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0965/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0960/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0969/19 | zdravotná služba-24.6.2019-Koncert pre strednú školu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 85,00 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0968/19 | za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 249,43 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0967/19 | za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová, Mgr.Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 914,57 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0958/19 | notárske úkony suvisiace s Notárskou úschovou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Miriam Bukovčákovej | 31786189 | 230,22 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0964/19 | zrážkový úhrn za 06/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0959/19 | služby v oblasti PO za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0972/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0046/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.6.2019-27.7.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0441/19/EO | Zabezpečenie ubytovania pre referenta odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 24.-25.09.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |