Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0189/19 | polep auta-elektroSmart-podpora ekolog.dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 144,00 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0181/19 | preškolenie pracovníkov z dopravných predpisov-06.02.2019 a 07.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WASO, s.r.o. | 36697800 | 2 100,00 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0188/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0014/19-predplatné PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2019-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 79,40 € | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0184/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/19-program-bsk.sk-predĺženie domény(23.2.2019-22.2.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0183/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/19-stredna pre mna.sk-predĺženie domény(23.2.2019-22.2.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0109/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Berlín - Viedeň pre Ing. Agátu Mikulovú z OCRaK v termíne 5.3. - 7.3. 2019 z dôvodu účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín, ktorý patrí medzi najväčšie podujatia cestovného ruchu svojho druhu na svete a je zamerané na stretnutia rôznych subjektov pôsobiacich v tomto odvetví a v neposlednom rade na prezentáciu a propagáciu regiónov a destinácií zo 180 krajín sveta. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 269,50 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0111/19/EO | Zabezpečenie vysielacieho času - mediálnej kampane v rádiu VIVA na propagáciu projektu „PROFESIA DAYS“ – podpora SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK . Termín kampane 18.2.-5.3.2019. Počet odvysielaných spotov: 120. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 201,20 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0024/19/EO | Výroba 30“ čítaného oznamu na kampaň „PROFESIA DAYS“ – podpora SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK . | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0107/19/EO | Zabezpečenie kancelárskych stoličiek v počte 36 kusov pre potreby Úradu BSK. Jednotková cena 24 kusov stoličiek: 134,40 EUR s DPH/ks. Jednotková cena 12 kusov stoličiek: 230,40 EUR s DPH/ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 31396488 | 5 990,40 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0110/19/EO | Spiatočná letenka Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 12.3.-18.3.2019 pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 181,00 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0175/19 | reklamné služby-propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 600,00 € | 13.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0185/19 | dodávka a montáž žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 179,62 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0179/19 | služby a systémová podpora SPIN za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0178/19 | 1x letenka-VIEDEŇ-BRUSEL- a späť-04.02.-07.02.2019-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 484,00 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0180/19 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0176/19 | Programové vyhlásenie-100ks,Kartičky-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 317,03 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0174/19 | za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-06 (február 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 13.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0177/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 327,68 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0012/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 735,55 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0163/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 14 728,70 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |