Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1035/19 | chladnička ETA-5ks, Mw Philco -5ks,umývačka Gorenje-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM SARAH, spol. s r.o. | 46482181 | 2 031,50 € | 16.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1034/19 | inventarizácia pamiatkových hodnôt KP Dvor remeselnícky pamätný -Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Zvarová,PhDr. | 000002 | 1 300,00 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1036/19 | Dunajské ostrovy 07/2019 Produkcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 432,00 € | 16.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1033/19 | tlač čiarov.kódov z modulu-Majetok-obj.č. 0348/19/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 720,80 € | 15.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0055/19 | autorský dozor na stavbe-Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 2 200,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1032/19 | preklad s revíziou z nemčiny do slovenčiny expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 2 204,40 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0461/19/EO | Zabezpečenie leteniek pre nižšie uvedených zamestnancov BSK z Viedne do Bruselu a späť z dôvodu ich účasti na Európskom týždni regiónov a miest a plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov, ktoré sa bude konať v Bruseli v dňoch 07.10. – 11.10.2019: 1. Mgr. Martin Hakel, BA / 07.10. – 10.10.2019 / Cena: 511,00 EUR; 2. Mgr. Ján Kollár / 07.10. – 10.10.2019 / Cena: 511,00 EUR; 3. Ing. Lukáš Repáň / 07.10. – 10.10.2019 / Cena: 511,00 EUR; 4. Mgr. Zuzana Hradská Lacková / 07.10. – 11.10.2019 / Cena: 381,00 EUR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 914,00 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0462/19/EO | Nákup skartovacieho stroja typu HSM Securio B24 3,9 mm pre potreby projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alfa office, s.r.o | 35955333 | 432,00 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0458/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 30.07.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 455,00 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0468/19/EO | Zabezpečenie predĺženia platnosti domény bratislava-vuc.eu v užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0467/19/EO | Vypracovanie „Návrhu reštaurovania súsošia Pieta“ vrátane reštaurátorského výskumu na MOS Modra, Horná 20, Modra. Predmetom objednávky sú nasledovné výkony: - reštaurátorský výskum v sume 2 000,- EUR bez DPH (t. j. 2 400,- EUR vrátane DPH) - návrh na reštaurovanie v sume 500,- EUR bez DPH (t. j. 600,- EUR vrátane DPH) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Tomáš Molnár | 000000000000000 | 3 000,00 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1054/19 | za dodávku vody za obd. 25.05.2019-24.06.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,60 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1063/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 350,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1069/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1053/19 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2019-09.07..2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 196,15 € | 13.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1029/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 380,60 € | 12.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1028/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.7.2019-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 628,50 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1030/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -32,88 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0054/19 | autorský dozor-stavba Kaštieľ a záhrada MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 1 500,00 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0465/19/EO | Zabezpečenie divadelného predstavenia z produkcie SND „Natálka“ s následnou diskusiou so študentmi, ktorá je súčasťou predstavenia na podujatí Deň európskej spolupráce 2019, ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2019 v Divadle Aréna v Bratislave. Organizátor si vyhrazuje právo na použitie obrazového a zvukového záznamu z podujatia pre propagačné účely. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 000,00 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |