Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0293/19 | 3ks licencií na Adobe Creative Cloud for teams All Apps | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eD system a.s. | 51915529 | 2 922,48 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0014/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0298/19 | rozhlasová kampaň v rádiu FM- PROFESIA DAYS-27.02.-05.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 761,40 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0295/19 | cyklistické dresy - 35ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 1 050,00 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0156/19/EO | Zabezpečenie skupinovej výučby anglického a nemeckého jazyka pre 6 skupín (cca 66 zamestnancov BSK, spolu 360 hodín). Plnenie predmetu zákazky v priebehu roka 2019, maximálne však do vyčerpania finančného limitu objednávky. Výučba bude prebiehať v rozsahu 1x2 vyučovacích hodín týždenne, kde vyučovacia hodina trvá 45 minút. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 7 560,00 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0165/19/EO | Zabezpečenie policových regálov o rozmeroch 2000x1060x500 (v x š x h) v počte 53ks pre potreby Úradu BSK. Neoddeliteľnú súčasť písomnej objednávky tvoria obchodné podmienky, podrobný opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 374,20 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0166/19/EO | Zabezpečenie opravy automatických vstupných dverí (vonkajšie) v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava. Celková cena zahŕňa dodanie a výmenu snímača otvárania HR - 100 s bezp. clonou, dodanie a výmenu ext. snímača HR - 50, prácu technika a dopravné náklady. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Vlado | 33998205 | 335,40 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0011/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 360,20 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0283/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 786,95 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0287/19 | el.energia za 02/2019 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,20 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0286/19 | el.energia za 02/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 072,46 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0284/19 | DOBROPIS - za dodávku vody za obd. 01.01.-31.12.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -286,80 € | 11.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0269/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.02.2019-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 244,76 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0285/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0290/19 | výučba jazyka za obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 Kurz: FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 130,81 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0289/19 | výučba jazyka za obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 Kurz: FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 218,39 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0276/19 | strážna služba za 02/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 22 720,32 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0278/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 052,00 € | 11.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0330/19 | odstránenie poruchy - zaplavenie zariadení-18.02.2019-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 048,32 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0288/19 | výstupy 02/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 241,22 € | 11.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |