| 0491/19/EO |
Zabezpečenie autobusovej prepravy zamestnancov Úradu BSK na poslednú rozlúčku so zamestnancom Úradu BSK, ktorá sa bude konať dňa 31.7.2019. Cena prepravy je 185,00 € s DPH. Prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines, a. s. |
35821019 |
|
185,00 € |
30.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0488/19/EO |
Zabezpečenie tlače a výlepu polepu na turistický autobus Malokarpatský expres. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines, a. s. |
35821019 |
|
3 096,00 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0489/19/EO |
Vypracovanie technického posudku a spravy, návrh opatrení: posúdenie technického stavu klimatizačných zariadení, návrh opatrení, návrh na generálnu opravu - výmenu klimatizačných zariadení, vypracovanie technického posudku a správy v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s.r.o. a Bratislavským samosprávným krajom.
Cena vychádza z položky č. 1.2 podrobnej špecifikácie ceny predmetu zákazky, a to nasledovne: 115 ks x19,35 EUR bez DPH (23,22 EUR vrátane DPH), t. j. spolu 2 670,30 EUR vrátane DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
2 670,30 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1196/19 |
VYÚČTOVACIA k Z 0050/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.07.2019-27.08.2019) |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
69,34 € |
30.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0493/19/EO |
Zabezpečenie tlače vizitiek pre potreby zamestnancov úradu Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy. Vizitky budú tlačené podľa jednotlivých požiadaviek až do vyčerpania celkového finančného objemu objednávky.
Špecifikácia vizitiek:
9x5cm, 4+0, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,1728/1ks s DPH
9x5cm, 4+4, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,2232/1ks s DPH
9x5cm, 4+0, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,1668/1ks s DPH pri jednorazovom odbere min. 500 ks
9x5cm, 4+4, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,2112/1ks s DPH pri jednorazovom odbere min. 500 ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 500,00 € |
30.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0488/19/EO |
Zabezpečenie tlače a výlepu polepu na turistický autobus Malokarpatský expres. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines, a. s. |
35821019 |
|
3 096,00 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0489/19/EO |
Vypracovanie technického posudku a spravy, návrh opatrení: posúdenie technického stavu klimatizačných zariadení, návrh opatrení, návrh na generálnu opravu - výmenu klimatizačných zariadení, vypracovanie technického posudku a správy v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s.r.o. a Bratislavským samosprávným krajom.
Cena vychádza z položky č. 1.2 podrobnej špecifikácie ceny predmetu zákazky, a to nasledovne: 115 ks x19,35 EUR bez DPH (23,22 EUR vrátane DPH), t. j. spolu 2 670,30 EUR vrátane DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
2 670,30 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0491/19/EO |
Zabezpečenie autobusovej prepravy zamestnancov Úradu BSK na poslednú rozlúčku so zamestnancom Úradu BSK, ktorá sa bude konať dňa 31.7.2019. Cena prepravy je 185,00 € s DPH. Prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines, a. s. |
35821019 |
|
185,00 € |
30.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| D/0097/19 |
zákonné poistenie vozidiel BSK za obd. od 25.08.2019 - 24.08.2020 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KOOPERATÍVA poisťovňa |
00585441 |
|
663,60 € |
29.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1085/19 |
zabez.poradensko-konzultačných služieb ohľadom plánovanej spolupráce BSK s nepočujúcimi |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
29.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1086/19 |
za jazykové vzdelávanie za jún 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Jazyková škola, Palisády 38 |
17319145 |
|
1 008,00 € |
29.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1087/19 |
servis,údržba kávovarov-6ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COFFIX s.r.o. |
48261068 |
|
234,12 € |
29.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0067/19 |
Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-A--Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-Rekonštrukcia-stavebné práce |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOAR sk,a.s. |
50442201 |
|
24 511,26 € |
26.07.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0059/19 |
Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-A--Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-Rekonštrukcia-stavebné práce |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOAR sk,a.s. |
50442201 |
|
18 678,96 € |
26.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| K/0060/19 |
stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba pavilónu a úprava areálu synagógy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOAR sk,a.s. |
50442201 |
|
80 388,67 € |
26.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| D/0096/19 |
úhrada poistného 06/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
33,19 € |
26.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1084/19 |
na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2019-30.09.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
79,50 € |
25.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1083/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.07.2019-30.09.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
26,49 € |
25.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1082/19 |
na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.07.2019- 30.09.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
26,49 € |
25.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1081/19 |
na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Železnice SR,Bratislava |
31364501 |
|
66,24 € |
25.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
