Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1125/19 | STREDNÁ PRE MŇA-brožúry preprava a balenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GP Logistics s.r.o. | 46527168 | 1 044,00 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1124/19 | STORNO-nesprávma fakturácia-STREDNÁ PRE MŇA-brožúry preprava a balenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GP Logistics s.r.o. | 46527168 | -1 044,00 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1115/19 | reklamná kampaň:Danube Islands-Aktuality.sk-29.7.-31.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 609,89 € | 06.08.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1113/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 195,35 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1119/19 | el. energia za 08/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1120/19 | strážna služba za 07/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1118/19 | letenka-Viedeň-Brusel a späť - 30.07.-30.07.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 195,00 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1117/19 | letenka-Viedeň-Brusel a späť - 30.07.-30.07.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 260,00 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1114/19 | Brožúra-Programové vyhlásenie BSK-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 496,80 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1112/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1116/19 | zrážkový úhrn za 07/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1111/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1110/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1109/19 | za výrobu produktu BSK-Dunajské ostrovy-čítaný oznam | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 156,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1108/19 | za vysielanie reklamy-Rádio Expres-región Bratislava-22.7.2019-31.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 3 274,20 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1106/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0064/19 | demontáž a montáž kazetového stropu vo vstupe do budovy BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Jakubovič | 40699595 | 280,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1107/19 | vymaľovanie priestorov -Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 5 998,81 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1105/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-Dunajské ostrovy promo novej destinácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 694,82 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1104/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-POHODA-BUS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 345,60 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |