Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28268

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0489/19 odborné vzelávanie pre 287 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenské národné múzeum 00164721 861,00 € 09.04.2019 24.05.2019 Faktúra
B/0470/19 zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Whitesoft s.r.o. 26177943 175,00 € 09.04.2019 09.05.2019 Faktúra
B/0478/19 nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LUKNAR, s.r.o. 35944421 6 352,80 € 09.04.2019 09.05.2019 Faktúra
B/0476/19 ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 385,71 € 09.04.2019 03.05.2019 Faktúra
B/0475/19 ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 694,29 € 09.04.2019 03.05.2019 Faktúra
B/0479/19 internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2019-30.04.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SWAN, a.s. 47258314 776,12 € 09.04.2019 03.05.2019 Faktúra
B/0488/19 roll-up economy 85x200cm-10ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Plotbase s. r. o. 45674515 163,20 € 09.04.2019 02.05.2019 Faktúra
B/0472/19 letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 698,57 € 09.04.2019 02.05.2019 Faktúra
B/0471/19 letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.Csahók Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 1 257,43 € 09.04.2019 02.05.2019 Faktúra
B/0487/19 za teplo - Sabinovská - za obd.28.2.2019-31.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 123,09 € 09.04.2019 26.04.2019 Faktúra
B/0490/19 zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01/2019-03/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vema, s. r. o. 31355374 1 116,00 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
B/0477/19 za prepravu osôb-28.3.2019-Bratislava-Rakúsko a späť Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 390,00 € 09.04.2019 18.04.2019 Faktúra
B/0474/19 stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 25.3.2019-29.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 1 980,00 € 09.04.2019 17.04.2019 Faktúra
B/0473/19 za výrobu produktu BSK na okruhu FUN RADIO ZÁPAD Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 120,00 € 09.04.2019 17.04.2019 Faktúra
B/0468/19 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 -197,22 € 08.04.2019 10.05.2019 Faktúra
B/0469/19 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.03.2019-31.03.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1 718,54 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
B/0467/19 el.energia za 03/2019 - Karola Adlera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 17,87 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
B/0466/19 el.energia za 03/2019 - Donská 62 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 1 143,44 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
B/0465/19 správa DIKS,e-VUC RZplus-03/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8 359,20 € 08.04.2019 29.04.2019 Faktúra
B/0464/19 komunikačná platforma - mesačný poplatok - 03/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15 951,00 € 08.04.2019 29.04.2019 Faktúra