Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30090
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1780/19 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1768/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 11/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1778/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1773/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1772/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2019 - 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0155/19 | úhrada poistného 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0109/19 | Rekonštrukcia NPK synagóga Senec-projekt elektroinš.,slaboprúdov.rozvodov,úpavy staveb.časti podľa PD interiéru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 2 400,00 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0154/19 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1763/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 9 119,06 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1767/19 | elektronické stravovacie poukážky 4056 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 224,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1760/19 | počítačové kurzy za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 2 322,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1766/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1764/19 | vodné Malinovo za obd. 18.10.2019 - 17.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1765/19 | prenájom kopírovacích zariadení-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 376,40 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1755/19 | ubytovanie-Hotel Savoy Franfurkt-11.12.-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 26,14 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1754/19 | ubytovanie-Hotel Savoy Franfurkt-11.12.-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 34,86 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1756/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH BRUSSELS-3.12.-5.12.2019-p.Molnár,p.Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 824,00 € | 02.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1761/19 | rekreačné elektronické poukazy-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 078,23 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1752/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1 263,60 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1762/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 000,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |