Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0416/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0414/19 | dezinsekcia-Kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 108,00 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0026/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 3 377,50 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0022/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 1 972,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0024/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 6 755,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0020/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 3 944,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0027/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Polachová Drahomíra | 00000000 | 6 755,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0025/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patáková Marianna | 000000000 | 3 377,50 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0415/19 | parkovacie miesta pre parkovanie elektromobilov a motoriek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 777,02 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0023/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magdaléna Králková Zachluberová | 0000000 | 3 944,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0021/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patáková Marianna | 000000000 | 1 972,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0411/19 | servis,údržba kávovarov-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 216,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0410/19 | servis,údržba kávovarov-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 107,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0219/19/EO | Zabezpečovanie opráv a servisu služobných motorových vozidiel na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Predmet zákazky zahŕňa poskytovanie opravárskych a údržbárskych služieb súvisiacich s opravou a pozáručným servisom služobných motorových vozidiel Úradu BSK podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, a to najmä zabezpečenie servisných prehliadok, údržby, diagnostiky, mechanických, karosárskych a lakovníckych prác, opráv motorových vozidiel vrátane súvisiacich služieb, dodávky tovarov, ktorými sa rozumie dodávka olejov a náhradných dielov. Plnenie predmetu objednávky na obdobie 24 mesiacov, maximálne však do vyčerpania finančného limitu objednávky. Podrobný opis predmetu zákazky a obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 28 000,00 € | 03.04.2019 | 03.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0244/19/EO | Zabezpečenie účasti na seminári „Rozpočtové pravidlá prakticky a komplexne“, ktorý sa uskutoční dňa 4.4.2019 v Bratislave, pre p. B. Šarayovú. Seminár organizuje spoločnosť EDOS-PEM, s.r.o. Účastnícky poplatok na osobu je 75,00€ s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 75,00 € | 03.04.2019 | 03.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0071/19 | daň z nehnuteľností na rok 2019-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 03.04.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0407/19 | elektronické stravovacie poukážky 4241 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 964,00 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0400/19 | 2x ubytovanie hotel THE MANOR AMSTERDAM-26.3-27.3.2019-p.Ž.Chýlová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 278,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0399/19 | 2x letenka Viedeň-Amsterdam a späť-26.3-27.3.2019-p.Ž.Chýlová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 304,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0395/19 | 2x ubytovanie hotel The Stanley Atény-20.3.-22.3.2019-Ing.I.Matošová,Ing.M.Janíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 175,00 € | 02.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra |