Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0673/19 | Učiteľský piknik BSK-7.5.2019- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 120,00 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0670/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 508,87 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0671/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0334/19/EO | Zabezpečenie plagátov na propagáciu Stredná pre mňa podľa nasledovnej špecifikácie. Plagát A3 4+0 150 gr NPM počet kusov: 54 ks dodanie: Sabinovská 16, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 47,95 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0658/19 | el. energia 04/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,32 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0657/19 | el.energia za 04/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 069,33 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0661/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 04/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -136,91 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0660/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2019-30.04.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -343,60 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0659/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.04.2019 - 30,04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -295,82 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0665/19 | školenie CO a krízového štábu BSK pre zamestnancov ÚBSK-9.5.-10.5.2019- Častá Papiernička-ozvučenie a technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martin Chovanec | 47944561 | 800,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0662/19 | sezóne prezúvanie,oprava PNEU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 931,74 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0652/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0663/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 795,01 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0654/19 | aktualizácie programu ASPI od 1.5.2019 do 30.4.2020 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0664/19 | cateringové služby - 27.04.2019- slávnostné otvorenie pravádzky vlaku Zohor - Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 111,20 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0651/19 | výkon správy majetku 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0650/19 | paušálna mesačná platba za služby 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0702/19 | Vyúčtov.Z/0022/,Z/0026/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0701/19 | STORNO-nespráv.fakturácia- opr.f.č. B/0702/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0653/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 302,15 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |