Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0496/19 | servisné práce XEROX WC 5019,5021,5022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 231,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0494/19 | čistenie kanalizácie-Úrad BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 2 796,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0484/19 | kampaň-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 600,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0483/19 | kampaň-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 1 200,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0480/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 3 428,20 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0481/19 | vodné, stočné za obd. 03/2019 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0048/19 | na základe Dohody o urovnaní -Ing.Krištúfek--za úhradu účelne vynaložených fin.nákladov-cestná komunikácia II/502 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 2 424,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0286/19/EO | Zabezpečenie prekladu textov v rámci projektu „Verejný protipovodňový a výstražný systém („FLOODserv“) spolufinancovaného Európskou úniou cez program Horizon 2020. Konkrétne ide o preklad textov na webstránku, ktoré budú využité v rámci 3. fázy pilotného testovania, z anglického do slovenského jazyka vrátane jazykovej korektúry v rozsahu 18 normostrán. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ProEdu, s.r.o. | 47735333 | 180,00 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0247/19/EO | Nákup 84 kusov darčekových setov na reprezentačné účely Úradu BSK, z toho darčekový set typ "A"- 54 ks, jednotková cena 6,00 EUR s DPH a typ "B" - 30 ks, jednotková cena 6,00 EUR s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 504,00 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0258/19/EO | Zabezpečenie cateringových služieb na Workshop primátorov a starostov, ktorý sa bude konať dňa 12. 04. 2019 na Úradu BSK pre cca 70 osôb. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. 2015-591-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou Mertel RG Slovenská republika, spol. s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 650,88 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0249/EO/19 | Zabezpečenie ubytovania v Salzburgu v hoteli Imlauer Hotel Pitter pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Helenu Hlubockú, Evu Krutú a Szabolcsa Csahóka v termíne 27.-29.05.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 490,00 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0489/19 | odborné vzelávanie pre 287 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 861,00 € | 09.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0470/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0478/19 | nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | 6 352,80 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0476/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 385,71 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0475/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 694,29 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0479/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2019-30.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0488/19 | roll-up economy 85x200cm-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 163,20 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0472/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 698,57 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0471/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 257,43 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |