Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0112/20 | DOOBROPIS-vodné Malinovo-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -125,78 € | 05.02.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0097/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 101,26 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0094/20 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 424,30 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0096/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0092/20 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 842,33 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0093/20 | služby za 01-03/2020-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0095/20 | služby v oblasti PO za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0083/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 4,34 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0084/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 50,97 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0085/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 2,17 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0086/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 13,01 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0087/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 6,51 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0088/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 2,17 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0089/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 27,11 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0090/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 20,60 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0099/20 | vyúčtovanie za 01/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 3 451,41 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0100/20 | rekreačné elektronické poukazy-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 935,00 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0101/20 | elektronické stravovacie poukážky 4143 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 572,00 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 0037/20/EO | Zabezpečenie servisu frankovacieho stroja pre potreby Úradu BSK. Položky predmetu zákazky: 1. Vykonanie profylaktickej prehliadky frankovacieho stroja (144,00 EUR s DPH; Termín plnenia: podľa aktuálnej potreby objednávateľa, najneskôr do 31.12.2020). 2. Výmena tlačítok na frankovacom stroji (231,50 EUR s DPH; Termín plnenia: najneskôr do 31.03.2020). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 375,50 € | 04.02.2020 | 05.02.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0036/20/EO | Nákup originálnych tonerových náplní pre potreby Úradu BSK. Položky predmetu zákazky: 1.XEROX 006R01461 black (1 ks; 57,00 EUR bez DPH/ks); 2. XEROX 006R01462 yellow (1 ks; 65,00 EUR bez DPH/ks); 3.XEROX 006R01464 cyan (1 ks; 65,00 EUR bez DPH/ks);; 4. XEROX 006R01463 magenta (1 ks; 65,00 EUR bez DPH/ks); 5. odp. nádobka XEROX 008R13089 (R5) (1 ks; 23,50 EUR bez DPH/ks); 6. HP CN625AE BLACK No.970XL (3 ks; 76,50 EUR bez DPH/ks); 7. HP CN628AE Žltá No.971XL (3 ks; 75,00 EUR bez DPH/ks); 8. HP CN626AE Azúrová No.971XL (3 ks; 75,00 EUR bez DPH/ks); 9. HP CN627AE Purpurová No.971XL (3 ks; 75,00 EUR bez DPH/ks); 10. BROTHER TN-326 Black (1 ks; 48,10 EUR bez DPH/ks); 11. BROTHER TN-326 Cyan (1 ks; 99,20 EUR bez DPH/ks); 12. BROTHER TN-326 Magenta (1 ks; 99,20 EUR bez DPH/ks); 13. BROTHER TN-326 Yellow (1 ks; 99,20 EUR bez DPH/ks). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,84 € | 04.02.2020 | 05.02.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |