Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211/19/EO | Zabezpečenie tlmočníckych služieb (slovenský jazyk - nemecký jazyk retour, 1/2 dňa) v Orth an der Donau (Rakúsko) dňa 25.3.2019 v rámci stretnutia s rakúskym partnerom v NP Donau-Auen ohľadom predstavenia projektu „Ecoregion SKAT“ novému vedeniu a vzájomného prerokovania spoločných projektových aktivít. Ide o podporu iniciatívy na zriadenie národného parku Podunajsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | Stavebné práce, opravárenské práce | 130,00 € | 22.03.2019 | 22.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
| D/0029/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Malacky - 2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 8 054,74 € | 21.03.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0344/19 | 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 650,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0343/19 | 1x letenka-BRUSEL-BUKUREŠŤ a späť -13.3.-15.3.2019-Mgr. Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 569,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0339/19 | oprava automatických vstupných dverí-budova Úradu BSK,Sabinovská 16, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Vlado | 33998205 | 335,40 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0347/19 | 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 273,00 € | 21.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0345/19 | 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 130,00 € | 21.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0346/19 | 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 546,00 € | 21.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0031/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 015,78 € | 21.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0030/19 | preddavková platba za odber tepla - 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 630,00 € | 21.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0342/19 | školenie ArcGIS-základne postupy-Mgr.MarekMráz,Mgr. Michal Kožuch,PhD, Mgr.Veronika Holienková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 714,40 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0341/19 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-20.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0340/19 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-19.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0337/19 | výkon správy majetku 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0336/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 232 469,48 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0338/19 | vodné, stočné za obd. 10.02.2019-09.03.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 305,38 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0032/19 | pokuta -pri uzavretí zmlúv o poskyt.služieb-konzultač.služby účastník sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvy podľa zákona o verejnom obstaravaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 22 311,49 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0197/19/EO | Zabezpečenie výroby 30“ čítaného oznamu na kampaň „stredná pre mňa“. Kampaň na podporu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, na zvýšenie povedomia a možnostiach výberu strednej školy a následne podávania prihlášok. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0196/19/EO | Zabezpečenie mediálnej kampane v rádiu VIVA na propagáciu projektu „stredna pre mňa“ – kampaň na podporu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, na zvýšenie povedomia a možnostiach výberu strednej školy a následne podávania prihlášok. Termín kampane 25.3.-7.4.2019. Počet odvysielaných spotov 140. V cene je zahrnutý aj sponzoring dopravy v počte spotov 70, termín sponzoringu dopravy 1.-5.4.2019. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0198/19/EO | Zabezpečenie mediálnej kampane vo FUN rádiu na propagáciu projektu „stredná pre mňa“ – kampaň na podporu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, na zvýšenie povedomia a možnostiach výberu strednej školy a následne podávania prihlášok. Termín kampane 25.3.-5.4.2019. Počet odvysielaných spotov 22. V cene je zahrnutá aj výroba 30“ čítaného oznamu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 4 080,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |